绥德县白家硷镇人民政府

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置
    （一）部门的主要职责
    1、在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。
    2、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。
    3、强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。
    4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
    5、加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。
    6、加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。
    7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。
    8、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。
    9、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。
    10、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。
    11、依法指导村民委员会开展各项工作。
    12、承办县政府交办的其它各项工作。
    （二）机构设置
    白家硷镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设行政和事业两个部门。

二、2020年度部门工作任务

 1、做好脱贫攻坚工作，协调经济社会各项事业稳步发展。
    2、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。
    3、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。
    4、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。
    5、依法指导村民委员会开展各项工作。
    6、承办县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成
    白家硷镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设行政部门。

四、部门人员情况说明

部门人员情况说明
    共有编制86名，其中：行政47名，事业39名；领导职数有：书记1名、副书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长2名、武装部长1名、站长3名；在职86人，其中：行政47人，事业39人。 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入935.65万元,其中人员经费支出878.05万元，公用经费支出56.6万元，专项业务经费支出1万元。总体较2019年减少101.27万元，减少9.8%，下降的主要原因是今年无农林项目支出。专项项目资金减少。2020年本部门预算支出935.65万元,其中人员经费支出878.05万元，公用经费支出56.6万元，专项业务经费支出1万元。总体较2019年减少101.27万元，减少9.8%，下降的主要原因是今年无农林项目支出。专项项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入935.65万元。2020年本部门财政拨款支出935.65万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2020年本部门当年一般公共预算拨款支出935.65万元，较上年减少101.27万元，主要原因是项目数调整。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
   本部门2020年当年一般公共预算支出935.65万元，较上年减少101.27万元，主要原因是项目数调整。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）2020年当年一般公共预算支出935.65万元，其中：
    　　工资福利支出（301）852.28万元，较上年增加119.46万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。
    商品和服务支出（302）56.6万元，较上年增加19.2万元，原因是疫情相关宣传费用增加。
    对个人和家庭补助支出（303）25.77万元，较上年减少11.63万元，
   2020年本部门当年一般公共预算支出0万元。
    4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.75万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是减少培训和会议；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.95万元，较上年持平，公务用车运行费1.80万元，较上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元,当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排56.60万元，较上年增加19.2万元，主要原因是疫情期间相关支出上涨。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。  4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分  公开报表

白家硷镇公开报表.xls