榆林市绥德县定仙墕镇人民政府2020 年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020 年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020 年部门收支说明
第三部分 其他情况说明
六、部门“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、 镇政府主要职责及机构设置
（一）镇政府的主要职责
(一)在镇党委的领导下,贯彻执行本级人民代表大会的 决议和上级行政机关的政策规定。
(二)促进经济发展,增加农民收入。做好农村发展规划， 落实强农惠农措施,培育主导产业,提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织,促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度,引导农民多渠道转移就业,提高人民生活水平
(三)强化农村公共服务,着力改善民生。落实计划生育 基本国策,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系 和基本医疗体系建设,繁荣文化、体育事业,丰富群众精神文 化生活。
(四)做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优 抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策,发展农村老龄服 务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
(五)加强农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。 对乡村新建和改造房屋进行整体规划,开展农村环境卫生整 治,形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。
(六)加强社会管理,维护农村稳定。开展民主法制宣传 教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。做好 信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾 纠纷。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。
(七)做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等 工作,协调经济社会各项事业稳步发展。
(八)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层 组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度,推进党务公 开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理, 推动农村社区建设,促进社会组织健康发展
(九)实施美丽乡村、文明家园建设,积极开展社会主义 精神文明建设。
(十)强化宣传引导和民风教育,指导开展镇风、村风、 家风建设,建设和谐农村人居环境。
(十一)依法指导村民委员会开展各项工作。(十二)承办县政府交办的其它各项工作。
（二）机构设置
本镇共有 6 个下属行政单位、4 个下属事业单位，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) 、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。
二、2020 年年度部门工作任务
（一）全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。 积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。
（二）认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起 到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整
合和拨付工作。
（三）实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、 预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。
（四）不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重 大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。
（五）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和 化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。
（六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责 任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要 守住底线，不踩红线。
（七）认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整 改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。
（八）坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基 础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到 真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本镇的预算包括本级机关和所属行政事业单位预算。纳入本镇 2020 年预算编制范围的二级预
算单位共有 10 个，均为全额预算行政及事业单位，各单位
经费按全县乡镇预算标准统一预算
2020 年定仙墕镇人民政府构成和人员情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
合计 |
在职 |
遗属 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
1 |
定仙墕镇人民政府 |
行政 |
全额拨款 |
|
|
|
|
2 |
定仙墕镇人民政府 |
事业 |
全额拨款 |
|
|
|
四、部门人员情况说明
截止 2019 年年底财政系统总编制58名，其中行政编制
36 名，事业编制 22 名。
第二部分 收支情况
五、2020 年镇预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、2020 年本镇财政预算收入共计 824.27万元。其中： 人员经费支出668.67，公用经费支出53.8，专项业务经费支出 102 万元。2020 年本镇财政预算收入较上年增加
179.28万元，增长 21.7%，主要原因是工资福利收入和专项业务经费的增加。
（二）财政拨款收支情况
1、2020 年本镇财政预算收入共计 824.27万元。其中： 人员经费支出668.67，公用经费支出53.8，专项业务经费支出 102 万元。2020 年本镇财政预算收入较上年增加179.28万元，增长 21.7%，主要原因是工资福利收入和专项业务经费的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020 年一般公共预算拨款支出预计 824.47万元，较上年增加 179.28 万元，上升 21.7%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加。
2、支出按功能分类的明细情况
2020 年当年一般公共预算支出 824.47万元，其中：
（1） 政府办公室及相关机构事务财政运行人员经费
（2010301）668.67万元。
（2） 政府办公室及相关机构事务财政运行公用经费
（2010301）53.8万元。
（3） 政府办公室及相关机构事务财政运行专项经费
（2010301）102 万元。
3、支出按经济分类的明细情况
按照镇预算支出经济分类说明
2020 年当年一般公共预算支出 824.47 万元，其中：
（1）工资福利支出（301）668.67万元。
（2）商品和服务支出（302）53.8万元。
（3）其他专项业务经费支出（399）102 万元
第三部分 其他情况说明
六、部门“三公”经费等情况说明
2020 年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.8
万元。其中因公出国 0 万元，2019 年和 2020 年本镇均无因公
出国经费预算；公务接待费 6.8 万元，较上年同口径减少1.5万元（6.45%），原因是公务接待增加，；公务用车购置 0 万元，2019 年和 2020 年本镇均无公务车辆购置经费预算。
2020 年本镇无 2019 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年末，政府有公务车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套），2019年当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置单价100万元以上的专用设备0台（套），本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
2020 年当年镇预算未安排购置车辆；未安排购置单价
20 万元以上的设备。
2020 年本镇无 2019 年结转列权责发生制核算支出。
八、部门政府采购情况说明
本镇 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。未安排
购置单价 20 万元以上的采购计划。
九、部门预算绩效目标说明
2020 年绥德县财政镇一般公共预算当年拨款 824.47 万元，全部进行了镇整体支出绩效目标申报说明。
20120 年本镇无 2019 年结转列权责发生制核算支出。
2019 年本镇预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金
0 万元。
十、机关运行经费支出情况
2020 年机关运行经费预计 53.8万元，较上年同口减少 206.2万元。
2020 年本镇无 2019 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：是指各镇的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公 务接待（外宾接待）费用。
3、财政拨款收入：指县财政镇当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 公开报表
2020 年部门综合预算收支总表
）
金额单位：单位：万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类 |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、部门预算 |
824.47 |
一、部门预算 |
824.47 |
一、部门预算 |
824.47 |
一、部门预算 |
824.47 |
|
2 |
1、财政拨款 |
824.47 |
1、一般公共服务支出 |
824.47 |
1、人员经费和公用经费支出 |
722.47 |
1、机关工资福利支出 |
722.5 |
|
3 |
(1)一般公共预算拨款 |
824.47 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
668.67 |
2、机关商品和服务支出 |
53.8 |
|
4 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
53.8 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.00 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
(3)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
000 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
7 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
102.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
9 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
10 |
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
11 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康支出 |
0.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
|
15 |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
|
16 |
|
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
102.00 |
|
17 |
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
42.00 |
|
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
20、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
本年收入合计 |
824.47 |
本年支出合计 |
824.47 |
本年支出合计 |
894.29 |
本年支出合计 |
824.47 |
|
34 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
35 |
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
|
36 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
其中：财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
收入总计 |
824.47 |
支出总计 |
824.47 |
支出总计 |
824.47 |
支出总计 |
824.47. |
2020 年部门综合预算收入总表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预 算项目 |
||||||||||||||
|
1 |
|
合计 |
824.47 |
824.47 |
824.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
414 |
绥德县定仙墕镇人民政府 |
824.47 |
824.47 |
824.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
414001 |
绥德县定仙墕镇人民政府 |
824.47 |
824.47 |
824.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2020 年部门综合预算支出总表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门 预算的项目 |
||||||||||||
|
1 |
|
合计 |
824.47 |
824.47 |
824.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
414 |
绥德县定仙墕镇人 民政府 |
824.47 |
824.47 |
824.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
414001 |
绥德县定仙墕 镇人民政府 |
824.47 |
824.47 |
824.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2020 年部门综合预算财政拨款收支总表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、财政拨款 |
824.47 |
一、财政拨款 |
824.47 |
一、财政拨款 |
824.47 |
一、财政拨款 |
824.47 |
|
2 |
1、一般公共预算拨 款 |
824.47 |
1、一般公共服务支出 |
824.47 |
1、人员经费和公用经费支出 |
722.47 |
1、机关工资福利支出 |
668.67 |
|
3 |
其中：专项资金 列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
668.67 |
2、机关商品和服务支出 |
53.8 |
|
4 |
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
53.8 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
3、国有资本经营预 算收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.00 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
7 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
102.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
9 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
10 |
|
|
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
11 |
|
|
10、卫生健康支出 |
0.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
|
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
|
15 |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
|
16 |
|
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
42.00 |
|
17 |
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
102.00 |
|
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
20、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
824.47 |
本年支出合计 |
824.47 |
本年支出合计 |
824.47 |
本年支出合计 |
824.47 |
|
33 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
824.47 |
支出总计 |
824.47 |
支出总计 |
824.47 |
支出总计 |
824.47 |
2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
金额单位：单位：万元
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
824.47 |
668.67 |
53.8 |
102.00 |
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
824.47 |
668.67 |
53.8 |
102.00 |
|
|
3 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
824.47 |
668.67 |
53.8 |
102.00 |
|
|
4 |
2010301 |
行政运行 |
824.47 |
668.67 |
53.8 |
102.00 |
|
2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
金额单位：单位：万元
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
824.47 |
668.67 |
53.8 |
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
824.47 |
668.67 |
53.8 |
|
|
3 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关 机构事务 |
824.47 |
668.67 |
53.8 |
|
|
4 |
2010301 |
行政运行 |
824.47 |
668.67 |
53.8 |
|
2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
1 |
|
合计 |
102.00 |
|
|
2 |
414 |
绥德县定仙墕镇人民政府 |
102.00 |
|
|
3 |
414001 |
绥德县定仙墕镇人民政府 |
102.00 |
|
|
4 |
|
专用项目 |
102.00 |
|
|
5 |
|
软弱涣散村经费 |
2.00 |
软弱涣散村经费 |
|
7 |
|
灶房拆除新建 |
100.00 |
灶房拆除新建 |
2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
预算单位 代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类 科目代码 |
功能分类科目 名称 |
政府经济分类 科目代码 |
政府经济分类科 目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
金额单位：单位：万元
|
序号 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目 编码 |
政府预算支出经济分类科目 编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||||
） ） ）
” ”
2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
单位：万元
|
专项（项目）名称 |
软弱涣散村及灶房拆除新建项目资金 |
|||||
|
主管部门 |
定仙墕镇人民政府 |
|||||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
102 |
||||
|
其中：财政拨款 |
102 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||
|
通过大力度管控易肇事患者，稳定社会秩序；通过治理软弱涣散村，强化软弱涣散村组织；通过抢修水毁项目，改善人居环境。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
||
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
软弱涣散村治理 |
改善软弱涣散村现状 |
|
|
|||
|
灶房拆除新建 |
改善人居环境 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
2020 年 |
||||
|
成本指标 |
易肇事患者管控 |
|
||||
|
软弱涣散村治理 |
2 |
|||||
|
灶房拆除新建 |
102 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 |
抢修水毁项目 |
改善人居环境 |
|
|
|
|
社会效益 |
管控易肇事患者 |
持续维持社会稳定 |
|
|
||
|
可持续影响 |
治理软弱涣散村 |
改善村级现状 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
2020 年部门整体支出绩效目标表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
定仙墕镇人民政府 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
任务 1 |
（一）全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。 （二）认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。 （三）实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。 （四）不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重大惠民项目要“跟紧盯死” 保证不出问题。 （五）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求， 严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。 （六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。 （七）认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。 （八）坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完 成。 |
824.47 |
824.47 |
|
||
|
金额合计 |
824.47 |
824.47 |
|
|||
|
年度总体目标 |
认真贯彻省、市财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,助推全县经济社会高质量发展。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
机关商品和服务支出 |
53.8 |
|||
|
机关工资福利支出 |
668.57 |
|||||
|
专项资金支出 |
102 |
|||||
|
质量指标 |
机关商品和服务支出 |
全额财政拨款 |
||||
|
机关工资福利支出 |
全额财政拨款 |
|||||
|
专项资金支出 |
全额财政拨款 |
|||||
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133 号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。
2020 年专项资金整体绩效目标表
|
专项（项目）名称 |
软弱涣散村及灶房拆除新建工程项目资金 |
||||||||
|
主管部门 |
绥德县定仙墕镇人民政府 |
实施期限 |
1 年 |
||||||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
42 |
年度资金总额： |
102 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
42 |
其中：财政拨款 |
102 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总体目标 |
实施期总目标 |
年度目标 |
|||||||
|
目标 1通过治理软弱涣散村，强化村级组织； 目标 2灶房拆除新建，改善人就环境 |
目标 1通过治理软弱涣散村，强化村级组织； 目标 2灶房拆除新建，改善人就环境 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
|
||
|
软弱涣散村治理 |
改善软弱涣散村 现状 |
软弱涣散村治理 |
改善软弱涣散村现 状 |
|
|||||
|
灶房拆除新建 |
改善人居环境 |
灶房拆除新建 |
改善人居环境 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时限 |
2020 年 |
时效指标 |
完成时限 |
2020 年 |
|
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|
|||
|
软弱涣散村治理 |
2 |
软弱涣散村治理 |
2 |
|
|||||
|
水毁项目抢修 |
100 |
水毁项目抢修 |
100 |
|
|||||
|
|
社会效益指标 |
灶房拆除新建 |
改善人居环境 |
社会效益指标 |
灶房拆除新建 |
改善人居环境 |
|
||
|
可持续影响指标 |
治理软弱涣散村 |
改善村级现状 |
可持续影响指标 |
治理软弱涣散村 |
改善村级现状 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133 号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。