目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门的主要职责
1、贯彻执行中省市扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针、政策，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。
2、组织识别全县贫困人口，对全县贫困人口和贫困村实施动态管理。
3、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫开发和脱贫攻坚工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。
4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报备案、组织实施和监督检查工作。
5、负责全县扶贫资金安排、使用和管理工作。
6、负责协调、指导、检查、督促各单位扶贫工作。
7、负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在绥定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作,组织实施全县扶贫驻村联户考核工作。
8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县扶贫开发培训工作。
9、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。
10、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门为县政府工作部门，为正科级行政单位，现有下属事业单位2个：1、绥德县扶贫经济合作社，2、绥德县扶贫开发信息监测中心。
二、2020年度部门工作任务
1.全面完成年度减贫任务。目前剩余贫困人口多数为特困供养户、低保户、老人户，都是贫中之贫，坚中之坚，明年要聚焦“一收入两不愁三保障”和安全饮水，进一步精准工作举措，确保年度减贫任务圆满完成。
2.巩固提升脱贫成效。一是落实好“四个不摘”要求；二是扎实开展驻村帮扶和结对帮扶工作；四是做好防返贫监测工作；三是做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作；四是做好农村人居环境提升工作。
3.加压推进问题整改工作。要围绕认领时间、整改时限、三清单一台账、会议记录、佐证资料等做好整改工作。
4.做好档案资料整理完善工作。按照规范要求完善县镇村户档案资料，确保实现“三个一致”。
5.扎实开展书记遍访工作。督促镇村两级书记按照要求开展遍访工作，同步要做好遍访工作资料整理完善工作。
6.做好业务督导工作。结合实际工作，组织开展业务督导，不断提升工作质效。
7.持续转变干部作风。联合组织、纪检部门强化扶贫领域督查检查，加强“四支队伍”和帮扶干部管理，强化履职尽责，扎实开展帮扶工作。
8.做好国家普查准备工作。明年我们将接受国家普查，各镇各部门要结合普查要点，全面熟悉情况，切实补短强弱
9.做好舆情稳控工作。明年是脱贫攻坚的收官之年，越到最后越要注意舆情的稳控工作。与各镇各部门加强对接，很抓群众满意度和社会稳定工作，要会做群众思想工作，把不稳定因素提前消化在萌芽状态。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：1、绥德县扶贫经济合作社，2、绥德县扶贫开发信息监测中心，都不单独核算，与2019年一致。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
绥德县扶贫开发办公室 |
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2 |
绥德县扶贫经济合作社 |
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3 |
绥德县扶贫开发信息监测中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年年底本部门编制23名，其中行政编制10名，事业编制13名；实有人员30人，其中行政11人、事业19人，无离退休人员（移交社保中心）。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2053.85万元，其中一般公共预算拨款收入2053.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少18.47万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。2020年部门预算支出2053.85万元，其中一般其中一般公共预算拨款支出2053.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少18.47万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2053.85万元，其中一般公共预算拨款收入2053.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少18.47万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。2020年本部门财政拨款支出2053.82万元，其中一般公共预算拨款支出2053.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少18.47万元，主要主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2053.85万元，较上年减少18.47万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2053.85万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.34万元，较上年减少7.47万元，原因是国家养老保险缴费政策调整，缴费率下降。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.67万元，较上年持增加0.35万元，原因是职工工资增加，职业年金缴费基数提高。
（3）行政单位医疗（2101101）7.47万元，较上年增加0.82万元，人员增加以及工资上涨，缴费基数增加。
（4）行政运行（2130501）370.04万元，较上年增加18.45万元，原因是工资正常变动，人员工资增加及补发工资。
（5）其他扶贫支出（2130599）1600万元，较上年增加1600万元，原因是调整了专项业务经费的经济分类。
（6）住房公积金（2210201）26.33万元，较上年减少0.62万元，原因是有职工退休，缴费基数减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2053.85万元，其中：
工资福利支出（301）319.76万元，较上年减少4.76万元，原因是单位有职工退休，人员经费支出减少。
商品和服务支出（302）1725.3万元，较上年增加1607.5万元，原因是调整了专项业务经费以及公务员交通补贴的经济分类。
对个人和家庭的补助（303）8.79万元，较上年增加8.79万元，原因是调整了取暖降温费的经济分类。
（2）按照政府预算支出经济分类说明
机关工资福利支出（501）212.38万元，与对事业单位经常性补助（505）107.38万元，合计319.76万元较上年减少4.76万元，原因是单位有职工退休，工资及社会保障缴费支出减少。
机关商品和服务支出（502）1725.3万元，较上年增加1607.5万元，原因是整了专项业务经费以及公务员交通补贴的经济分类。
对个人和家庭的补助（509）8.79万元，较上年增加8.79万元，原因调整了取暖降温费的经济分类。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款支出。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年同口径减少 0万元，减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2019年和2020年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0万元，较上年同口径减少0万元，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2019年和2020年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护0万元。
2020年本部门一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元。
2020年本部当年政府性基金安排会议费支出0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2053.85万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）
2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排117.8万元，较上年增加0万元，主要原因是严控费用开中，提高资金使用效率，科学合理规范编制预算。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 公开报表
