绥德县档案局2017年决算执行情况

和2018年预算

一、部门的主要职责

根据绥办字〔2002〕38号《中共绥德县委办公室关于印发绥德县档案馆（局）职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》，绥德县档案馆(局)，为县委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能，受县政府委托承担全县档案事业行政管理和行政执法职能。主要职责是：
    (一)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。
    (二)拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；主管全县档案事业、指导、监督县级机关、群众团体、县属企事业及乡镇的档案工作；为中、省、市驻绥单位及驻绥部门开展咨询服务。
    (三)制定全县档案人员教育培训规划，并负责实施；负责全县档案宣传工作；负责档案管理技术规范、标准的推广运用工作。
    (四)集中统一管理县级单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料提供利用工作，为两个文明建设服务。
    (五)负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。
    (六)负责馆藏档案资料的标准化著录工作；组织指导建立全县档案资料目录中心档案信息网络，推进档案工作的现代化管理。
    (七)负责本馆档案资料的缩微、复制、修复和抢救工作。
    (八)利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义、科学文化知识教育。
    (九)推广应用档案保护技术的科研成果。
    (十)承办县委、县政府、市档案局交办的其它工作。

二、2017年工作完成情况

2017年，绥德县档案局在县委、县政府的直接领导下，在省档案局的大力支持下。认真贯彻落实党的十八届全会和十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话，加强党风廉政建设，积极开展“两学一做”学习教育，认真贯彻档案工作各项目标任务。

（一）贯彻落实党建各项工作

   1.全面推进“三四三四”党建模式。今年2月份，根据县直工委要求，我局成立了局党支部、选举了党支部书记。认真贯彻落实县委、县委组织部、县直工委关于党建工作的各项要求，抓好机关党组织班子建设。深化拓展党建工作思路，推进“三四三四”党建模式。坚持联系局内工作实际，创实追赶超越的思想基础，创优干事的发展环境，创强为民务实清廉的干部队伍。我局建立了全年学习计划，在每周五学习日组织全体党员深入学习，使党员干部保持党的先进性和纯洁性。此外，根据“三四三四”党建模式的引导，我局还制定了相对完善的考评机制，能及时找到党建工作中存在的问题并及时改进。

2.严格落实“三会一课”制度。加强党内组织生活的规范管理，认真落实以“三会一课”为主要内容的组织生活制度，定期召开民主生活会，制定了《三会一课实行制度》、《党员学习计划》，严格党内政治生活，严明党的纪律。扎实开展“三党三户、三标杆、两看齐”专题教育活动，拓展“亮身份、践承诺、做表率”活动及党员进社区活动。认真贯彻民主集中制，落实党员领导干部参加组织生活会制度，大力倡导勇于批评与自我批评的优良作风，坚持高质量地召开民主生活会和专题组织生活会，不断提高党内政治生活的原则性和战斗性。严格党员教育、管理和监督，做好党员思想分析和民主评议党员工作，建立和完善党内关怀和帮扶机制，不断深化“活力支部”建设。

3.认真贯彻“三项机制”实施办法。我局通过办公室组织干部每周抽取集中学习的时间学习“三项机制”相关内容，制定了《三项机制学习方案》、《三项机制实施细则》，并定期将局内工作人员集中进行评选，树立鼓励激励、容错纠错、能上能下典型，按季度总结三项机制实施情况。强化用人导向，使全局干部均能认真积极工作，把全部精力投入到落实“五个扎实”要求，促进追赶超越发展上来。

4.学用结合推进党建工作。我局结合自身工作实际，制定了详细的“两学一做”学习计划。突出行业特色，精心设计载体，丰富创建内容，拓宽创模范围，不断增强活动的针对性和实效性。一是深入学习贯彻十九大精神。把学习宣传贯彻党的十九大精神和深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，研究制定学习计划，细化学习步骤，有条不紊地将十九大精神学习宣传贯彻到位，确保学习宣传贯彻落实有广度、有深度、见实效。要求领导干部先学一步、深学一层，积极发挥示范引领作用，全体干部做好十九大精神学习笔记，并将学习十九大精神心得体会上墙。二是结合党建工作学习。我局准确把握党建工作的职责定位，积极开展“两学一做”学习教育，落实好“两本两证”及“三亮、三户、三标杆、两看齐”、党员进社区系列活动。今年以来，我局开展了多次党员进社区及志愿者活动，坚决贯彻落实全县城市基层党建工作会议精神，认真学习了《机关单位党建工作基本规范》，坚持党建工作与创模工作目标同向、部署同步、工作同力，发挥好党组织协助、监督和保证作用，切实把党的各种优势转化为破解业务工作和队伍建设难题的有效武器，增强党建工作的针对性和实效性，形成抓好党建促进业务提升创模的工作氛围。

（二）扎实开展精准扶贫

我局合理确定脱贫目标，加大投入支持力度，以“第一书记”、驻村工作队和干部结对帮扶工作为载体，全体干部深入所帮扶的枣林坪镇辛家庄则村，切实了解每户村民家中最关心的事和最需要解决的困难，并对所帮扶的贫困村辛家庄则村制定了三年脱贫计划、对所帮扶的每一户贫困户进行精准的摸底建档并制定了详细的脱贫计划，从短期、中期、长期不同时间段，根据每户贫困户个人情况制定方案，明确责任人员为群众解决实际困难。

1.切实解决群众用电问题。由于辛家庄则村与邻村共用一个变压器，导致辛家庄则村电力不稳定，村民用电困难。我局了解到此情况后，通过和财政局协商，为辛家庄则电网改造争取了3万元，并争取到电力局供电改造实施项目。今年5月，变压器安装工程已经完成，等待工程验收。

2.落实自来水入村项目。我局为辛家庄则村则争取了饮水上山项目，共计16万元。至今年年初，自来水已在全村接通并开始使用，解决了辛家庄则村长期饮用雨水的问题。

3.驻村工作队扎根农村。我局选派驻村工作队队员共五人，扎根辛家庄则村，深入贫困家庭，与贫困户深入交流、同吃同住同劳动，切实了解贫困户真实需求，力求解决贫困家庭最关心的问题。

（三）档案业务工作

1.档案数字化顺利开展。去年10月，我局按照国家档案局提出的“电子档案接收工作全面开展，数字档案馆建设取得实质性进展”的目标要求，开始开展馆藏档案数字化加工项目。今年7月，我局已完成馆藏所有部门文书档案的数字化处理，并通过县采购中心进行了数字化加工项目二期招标。8月份，我局开始对利用率高的婚姻和知青档案原件进行了数字化处理工作，同时对一些珍贵档案进行扫描，目前已全部完成。此项工作大大减轻了档案原件损毁的风险，同时也提高了查阅利用效率。

2.加强档案法制宣传工作。我局把档案法制宣传工作作为一项重点工作来抓，采取向各单位、档案利用者发送档案法规宣传资料和订阅档案报刊杂志等形式，利用微信平台积极开展前期宣传工作。今年6月9日于县体育场举办了“6·9国际档案日 寻找共同的记忆”主题档案宣传活动，设立咨询点，讲解与群众有关的档案知识，免费发放《中华人民共和国档案法》、《陕西省档案条例》、档案宣传册等宣传材料和宣传物品，并邀请县电视台进行报道。同时，我局在县体育场共展示了465张馆藏珍贵老照片，其中包括老县城、老街道、古村落及一些重大活动、历史发展重要人物照片，以及旧景和新景对比图，用图文并茂的形式，全面展示了新中国成立以来，绥德人民在党的领导下，励精图治、团结奋进，绥德天翻地覆的巨变，较好地宣传了绥德的历史文化，展览勾起了群众的会议，引发了强烈的共鸣，受到观看者的一致好评。通过本次主题宣传，进一步提升了公民利用和保护档案意识，扩大了档案工作的社会影响力。

3.业务指导工作稳步推进。今年我局继续加强对各机关单位的档案业务指导，对土地局、计生局、农保办、水利局、国税局、人民银行等单位及四十里铺、张家砭等乡镇进行档案整理指导，整理文书档案2372件，业务档案3860件。此外，我局对农业局进行了土地确权登记档案工作培训、验收，对水利局、县游泳馆等单位进行了重大项目档案验收。

4.档案保护及抢救工作及时进行。今年7月，我县遭受百年来最大一次洪涝灾害。灾情发生后，我局第一时间组织召开会议，针对灾情周密布署、压实责任、细化分工，及时进行抗灾自救，对局内漏水库房进行修葺并转移档案，避免档案受损。同时，我局对全县各乡镇、各部门进行了档案受灾情况统计，切实了解档案受灾情况，并帮助档案受灾严重的张家砭镇抢救档案1000余卷。

5.开展档案行政执法检查。我局于11月份对全县各乡镇进行了档案行政执法检查，此次检查严格按照《陕西省档案工作条例》及《陕西省档案行政执法程序》要求，对各乡镇组织机构建立情况、各项管理制度、基础设施建设及档案整理情况进行了全面了解。

6.完善陕北方言语音建档工作。根据省、市档案局要求，我局于去年年底逐步开展陕北方言语音建档工作。今年3月，我局档案人员在榆林电视台开展了为期3天的语音录制，用视频记录下发音人说绥德方言、唱陕北民歌以及说唱酒曲等内容，最终圆满完成了录制工作。经过精细的后期制作，此项工作于9月份顺利完成验收。

7.加强档案馆建设工作

今年3月，省档案局副局长赵万吉在市档案局局长刘竹梅陪同下，检查绥德县档案馆建设进展情况。姬跃飞县长、组织部王斌部长针对档案馆建设存在问题表态提出重新选址，严格按照档案馆建设规范要求修建。7月份，我局完成了档案馆前期各项手续的办理及初步设计图，目前已落实用地，逐步完成三通一平工作。

8.档案利用效果逐步提升。档案数字化建设项目开展以来，档案查阅利用效率有了明显提高。2017年我局为各单位、个人，编史修志、工作查考、经济建设和为人民群众维护合法权益、享受待遇，提供了优质服务。截止目前我局共接待档案利用者150人次，利用档案1426卷，群众满意度达到99%。为史书的编写提供了大量的原始凭证，也为知青、领导干部享受职级待遇、群众婚姻情况提供了原始证明资料。有效发挥了档案在为民生服务、落实政策、学术研究等方面不可替代的凭证作用。

9.加强丰富馆藏工作。今年以来，我局先后收集了《榆林市档案志（1952—2012）》2册、《烽火塞上——习仲勋在榆林》1册、《绥德诗汇》5册、《郝氏家谱》1册、《桥城》2册、《走过高原》1册、《中国共产党陕西省绥德县组织史资料第三卷》1册、《中国共产党陕西省绥德县组织史资料第四卷》1册、《胡锦涛文选第一》6册等资料。通过网络平台向社会公开征集老照片230张并做电子化处理，作为档案永久保存，使档案馆“资政、存史、育人”的功能日趋完善。

三、2018年部门主要工作任务

  （一）扎实推进精准扶贫。做好脱贫攻坚工作，以驻村工作队和干部结对帮扶为主，切实了解贫困户需求，为贫困户解决生活中的实际困难。

   （二）奋力抓好党建工作。在中省市县党建思想和党建模式的指引下，我局将认真学习，狠抓干部作风，落实考核制度，践行“三项机制”，扎实做好党建各项工作。践行“五个扎实”，奋力实现追赶超越。
     （三）全面推进档案数字化建设。目前我局已完成馆藏全部文书档案录入工作，2018年，将完善业务数据登记备份，按规定完成库存数据导入备份。

   （四）进一步加强窗口建设工作。做好查阅及档案日常基本管理工作，强化服务意识，努力提升民众的满意度。
    （五）深入开展档案业务指导与培训。在做好机关档案工作同时，抓好基层档案工作管理，积极主动指导各部门的档案业务工作。明年，我局将对全县档案管理员进行集中培训，全面提高全县档案管理的整体水平
    （六）加强档案工作宣传。加大档案法制宣传教育和培训工作力度，坚持依法治档推进档案事业发展，增进全社会的档案法制意识。

   （七）加大档案执法检查工作。通过开展行政执法检查，着力解决好各部门、各单位在档案管理与服务方面存在的问题，切实加强各部门、各单位档案基础业务建设，提升档案信息服务科学发展的整体水平。

四、部门预算单位构成及人员情况说明

机构设置情况：局机关现有编制6名，实有在职人数5人，局长1名，副局长1名。无下设单位。

五、国有资产占用情况及资产购置情况说明

资产总额403.28万元，其中流动资产100元，占0.02%，固定资产403.27万元，占比99.98%，其中：专用设备107.9万元，通用设备25.4万元，房屋土地、家具、用具等269.97万元。

2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置固定资金和其他资金的相关预算。

六、预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

（二）收支预算总体情况和财政拨款收支情况

1、2017年全年收入和支出完成262.46万元（全部为财政拨款收支），较2016年增加138.75万元，增长112%，主要原因是由于档案馆建设项目增加专款127万元。其中：基本支出135.46万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等）,项目支出127万元（档案馆建设专项资金），全年收支平衡。

2、2018年全年收入和支出预计72.76万元（全部为财政拨款收支），较上年262.46万元减少189.7万元，下降72%，下降的主要原因是2017年有专项收入，而今年没有专项收入预算。全年支出全部为基本支出预算（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等），收支平衡。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2017年一般公共预算拨款收入和支出完成262.46万元，较2016年增加138.75万元，增长112%，主要原因是档案馆建设项目增加专款127万元。

（1）支出按功能分类的明细情况

行政运行（2010601）51.53万元，较上年增加4.79万元，增加10.2%，主要原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标及日常公用经费增加等。

档案馆支出（2012604）127万元。

其他档案事务支出（2010699）40万元。

归口管理的行政单位离退休（2080501）38.62万元。

行政单位医疗（2101101）1.18万元。

住房公积金（2210201）4.13万元。

（2）支出按经济分类的明细情况

工资福利支出36.53万元，较上年减少30%，全部为人员支出，减少原因主要是财政供养人员减少。

商品和服务支出55万元，较上年增加19.5%，增加的主要原因是开展档案数字化加工增加办公费、印刷费等。

对个人和家庭补助支出43.93万元。

资本性支出127万元。

2、2018年一般公共预算拨款收入和支出预计72.76万元，较上年262.46万元减少189.7万元，下降72.27%，下降的主要原因是2017年有专项收入，而今年没有专项收入预算。

（1）支出按功能分类的明细情况

行政运行（2010601）39万元，较上年下降12.53万元，降低24%，主要原因是在职人员转退休以及压缩日常公用经费等。

归口管理的行政单位离退休（2080501）11.32万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.8万元

行政单位医疗（2101101）1.18万元。

住房公积金（2210201）4.34万元。

（2）支出按经济分类的明细情况

工资福利支出46.44万元，较上年增长5%，全部为人员支出，增长原因主要是按照相关政策人员工资正常晋档以及养老金和职业年金的清算。

商品和服务支出15万元，较上年减支167万元，降低91%，主要是压缩了日常公用支出，无档案馆建设支出。

对个人和家庭补助支出11.32万元。

（四）“三公”经费增减变化说明

2017年我局“三公” 经费支出5900元，较2016年下降1000元。 主要原因为公务接待人次由120人减少为110人，因此公务接待费用减少100元。2018年“三公”经费零预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费零支出。

无公务车辆。

（五）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费15万元，与上年相比无变动。

2018年机关运行经费预计为15万元，与上年保持一致。

（六）政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。

空表公开。

（七）政府性基金收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（八）国有资本经营预算收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年绥德县财政局部门预算公开表

2018年档案局部门预算公开表（定稿）.xls