|
一、部门情况说明
（一）劳动保障监察大队的主要职责
1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
2、检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
（二）部门预算收支编制的相关依据
1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2．真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3．完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4．平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5．重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（三）单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、单位性质：绥德县劳动保障监察大队为县人力资源和社会保障局下属事业单位，是一个全额财政预算单位，单位现有干部15人（在职14人，离退1人），协管员5人，现办公地点在绥德县政务服务中心三楼（办公室两间）及政务服务中心二楼设置举报投诉服务窗口一个，办公室一间，办公桌19张，电脑18台，打印机4台，复印机2台，汽车2辆。
2、经费管理方式：全额拨款事业单位。
（四）部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月30日，劳动监察大队共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆。
（五）部门预算绩效目标说明
2018年本部门业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款171.43万元。
（六）“三公”经费增减变化说明
2017年我单位“三公” 经费支出1.59万元，比2016年下降0.71万元。其中公务接待费支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出1.59万元，比2016年下降0.71万元, 变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用次数，压缩了车辆费用，全年无因公出国（境）费用发生。
2018年“三公”经费预计支出1.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元,比上年下降6%；公务接待费0万元，与上年持平。变化的主要原因为加强车辆管理、控制车辆使用，压缩了车辆费用。
（七）部门预决算情况说明
（1）2017年决算情况说明：2017年一般公共预算拨款收入129.01万元，支出决算数为129.01万元，比2016年减少9.19万元，减少率为6.6%，主要原因人员经费减少。其中：基本支出128.01 万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等）,项目支出1万元（主要是：日常办公用房维护费），全年收支平衡。
（2）2018年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入171.43万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等等），收支平衡。
（八）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（九）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
（十）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
二、2017年收支决算表和2018年预算表
（一）2017年收支决算表
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2017年收支总体情况表
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单位：万元
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收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
129.01
|
一、一般公共服务支出
|
1
|
一、基本支出
|
128.01
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
110.99
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
17.02
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
1
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
1
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
110
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.8
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本和项目支出合计
|
129.01
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
98.77
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
18
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.24
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.21
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
129.01
|
本年支出合计
|
129.01
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
129.01
|
总计
|
129.01
|
|
2017年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
合 计
|
129.01
|
129.01
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.8
|
5.8
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
5.8
|
5.8
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.8
|
5.8
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.21
|
12.21
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
12.21
|
12.21
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.21
|
12.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合 计
|
129.01
|
128.01
|
1
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.8
|
5.8
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
5.8
|
5.8
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.8
|
5.8
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.21
|
12.21
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
12.21
|
12.21
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.21
|
12.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
129.01
|
一、一般公共服务支出
|
|
1
|
|
一、基本支出
|
128.01
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
110
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
17.02
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
1
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
1
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
110
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
5.8
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
支出经济分类
|
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
98.77
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
18
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.24
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
12.21
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
129.01
|
本年支出合计
|
|
129.01
|
|
本年支出合计
|
129.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
129.01
|
总计
|
|
129.01
|
|
总计
|
129.01
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
129.01
|
128.01
|
1
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1
|
|
1
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1
|
|
1
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1
|
|
1
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110
|
110
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
110
|
110
|
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
110
|
110
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.8
|
5.8
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
5.8
|
5.8
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.8
|
5.8
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.21
|
12.21
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
12.21
|
12.21
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.21
|
12.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合
计
|
128.01
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
98.77
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
35
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
54.27
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
3.7
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
5.8
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
17.03
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
7
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
5.87
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0
|
|
|
|
30206
|
电费
|
0
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.57
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
1
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.59
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
12.21
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
12.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
1.59
|
0
|
1.59
|
1.59
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
备注：其中：维修费4855元，过桥费及车辆保险费及申验车费用4045元，燃料费7000元，;
|
|
|
2017年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支 出
|
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
0
|
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
|
十、金融支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
0
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年国有资本经营收支情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
预算科目
|
预算数
|
预算科目
|
预算数
|
|
利润收入
|
0
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0
|
|
股利、股息收入
|
0
|
国有企业资本金注入
|
0
|
|
产权转让收入
|
0
|
国有企业政策性补贴
|
0
|
|
清算收入
|
0
|
金融国有资本经营预算支出
|
0
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
0
|
其他国有资本经营预算支出
|
0
|
|
本 年 收 入 合 计
|
0
|
本 年 支 出 合 计
|
0
|
|
|
|
|
|
（二）2018年收支预算表
|
2018年收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
171.43
|
一、一般公共服务支出
|
1
|
一、基本支出
|
170.43
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
154.43
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
16
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
1
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
1
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
149.43
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本和项目支出合计
|
171.43
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
134.43
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
16
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
21
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
171.43
|
本年支出合计
|
171.43
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
171.43
|
总计
|
171.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
其他收入
|
|
|
合 计
|
171.43
|
171.43
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合 计
|
171.43
|
171.43
|
1
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1
|
|
1
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1
|
|
1
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1
|
|
1
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6
|
6
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
6
|
6
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
6
|
6
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
15
|
15
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
15
|
15
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
171.43
|
一、一般公共服务支出
|
1
|
|
一、基本支出
|
170.43
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
人员经费
|
154.43
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
日常公用经费
|
16
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
二、项目支出
|
1
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
行政事业类项目
|
1
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
149.43
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
支出经济分类
|
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
工资福利支出
|
134.43
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
商品和服务支出
|
16
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
21
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
171.43
|
本年支出合计
|
|
|
本年支出合计
|
171.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
171.43
|
总计
|
171.43
|
|
总计
|
171.43
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
171.43
|
170.43
43
|
1
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1
|
|
1
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1
|
|
1
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1
|
|
1
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
149.43
|
149.43
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6
|
6
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
6
|
6
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
6
|
6
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
15
|
15
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
15
|
15
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合
计
|
170.43
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
134.43
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
40
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
83.43
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
5
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
6
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
16
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
7
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
5
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0
|
|
|
|
30206
|
电费
|
0
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.5
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
1
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.5
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
20
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
5
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
1.5
|
0
|
1.5
|
1.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
备注：其中：维修费4000元，过桥费及车辆保险费及申验车费用4000元，燃料费7000元，;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
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工资福利支出
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三、社会保障和就业支出
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商品和服务支出
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四、节能环保支出
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对个人和家庭的补助
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五、城乡社区支出
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二、专项业务经费支出
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六、农林水支出
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工资福利支出
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七、交通运输支出
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商品和服务支出
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八、资源勘探信息等支出
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对个人和家庭的补助
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九、商业服务等支出
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对企事业单位的补助
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十、金融支出
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转移性支出
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十一、其他支出
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债务利息支出
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十二、转移性支出
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基本建设支出
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十三、债务还本支出
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其他资本性支出
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十四、债务付息支出
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其他支出
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十五、债务发行费用支出
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三、上缴上级支出
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四、事业单位经营支出
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五、对附属单位补助支出
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本年收入合计
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本年支出合计
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0.00
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本年支出合计
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0.00
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2018年国有资本经营收支情况表
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单位：万元
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预算科目
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预算数
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预算科目
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预算数
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利润收入
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解决历史遗留问题及改革成本支出
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股利、股息收入
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国有企业资本金注入
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产权转让收入
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国有企业政策性补贴
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清算收入
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金融国有资本经营预算支出
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其他国有资本经营预算收入
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0
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其他国有资本经营预算支出
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本 年 收 入 合 计
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本 年 支 出 合 计
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