一、公安机关的主要职责

公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行政性又有司法性。

二、2017年部门工作完成情况和2018年部门主要工作任务

（一）2017年公安机关工作完成情况

1、突出重点、主动进攻，维护政治稳定能力实现新提升。

围绕县委政府中心工作，对涉及全县稳定的各类不稳定因素，定期开展不安定因素排查、分险评估和矛盾纠纷排查化解工作。组建应急处突队伍，积极开展春季、夏季、秋季警务实战化训练，对单警装备使用、处置个人极端暴力事件进行专题训练，重点培养小组配合协同作战。

2、强化措施、统筹兼顾，打击违法犯罪质效实现新突破。

坚持“命案必破”的工作理念，继续采取“5定1包”措施，不断强化技术侦查手段，努力提高命案攻坚能力。依托“大情报”系统，对容易滋生村霸、沙霸黑恶势力的重点区域、重点场所、重点河道进行滚动式摸排，不断深化打击农村黑恶势力违法犯罪专项行动。

3、服务民生、创新管理，公安服务管理职能实现新拓展。

以“防事故、保平安、保畅通”为目标，严厉打击涉牌涉证、闯灯越线、“三超”、酒驾等交通违法行为。按照业务特点，开辟“绿色通道”，主动延时或预约办理等便民措施，最大限度地简化办事程序、精简工作环节。

4、全警出动、抗洪抢险，公安队伍整体形象实现新蜕变。

“7.26”洪灾发生后，县局党委和全体民警把抗洪抢险救灾战斗作为重塑公安队伍形象、迎接党的十九大召开的一场特殊“考试”，全警出动、众志成城，奋力投入到抗洪抢险救灾战斗中，有效保证了人民群众的生命财产安全，有力维护了全县社会治安秩序的稳定，得到了县委政府、市局党委和人民群众的充分肯定，被市公安局通报嘉奖。

5、聚焦安保、精准发力，安保维稳工作水平实现新提高。

省厅“7.27”、市局“8.4”党的十九大电视电话会议后，我局不等不靠、双线作战，在全力做好“抗洪抢险”工作的同时，从严从实从细抓好各项安保措施落实，全县没有发生涉恐涉稳事件，政治大局持续稳定，经济建设有序进行。

6、党建引领，精细管理，公安队伍整体素质实现新跨越。

坚持“两学一做”学习教育制度化、常态化，健全完善党建工作制度规范和组织管理措施，做到党内组织生活经常化、规范化、制度化。全力整顿队伍管理和执法中存在的突出问题，对违反政治纪律和政治规矩、组织纪律差、“四风”问题突出、顶风违纪和存在腐败案件的单位和负责人，严格按照“一案双查”的工作机制和要求，追究其主体责任和监督责任。

（二）2018年公安机关主要工作任务

1、加强班子建设。进一步加强学习，增强学习欲望，树立强烈本领危机意识、责任担当意识和昂扬向上的进取精神，进一步提升自身综合素质。

2、尽快出台落实“两个责任”实施意见和考核办法，将党委主体责任落到实处；纪委要将“监督”作为首要任务，把“执纪”作为履职手段，用“问责”保证工作成效。

3、加强宣传队伍建设，做大、做强、做亮公安机关新闻宣传工作，讲好警营好故事，发出公安好声音，弘扬队伍正能量，不断提升绥德公安影响力；组织开展“十佳民警、辅警”网络评选活动；健全完善涉警舆情主动引导工作机制，加强网评员队伍建设，对负面涉警舆情，做到早发现、早引导、早处置，防止出现大炒作。

4、紧跟公安改革步伐，积极协调组织、人社等部门，落实警员职务套改和技术职务套改政策，鼓励和支持年轻民警学习钻研技术，安心在专业技术岗位工作，建立健全刑事科学技术、技术侦察等专业技术人才库。

5、在市局从优待警20条措施的基础上，出台县局从优待警实施意见和措施，协调人社、财政部门，确保民警新的执勤岗位津贴和加班补贴足额发放并补发到位。

6、建立健全完善网上网下涉稳、涉警、涉政舆情动态监控机制和快速反应机制，对我县重点人、重点群体、重点组织的公众号、微信群和朋友圈进行重点监控、动态监测、实时预警、有效防控。

7、依托微信等自媒体，按照行业特点分别建立“千人微信群”社会资源信息平台，进行管理、服务、培训和预防宣传，或进行“点对点”互动，达到平台在线咨询、报警、求助、提供破案线索的目的。

8、大力整合现有资源平台，开展大数据应用中心和350M数字集群系统联网等信息化应用系统建设，实现与“三秦警务云”的深度对接融合。

9、建成多功能、高标准的110报警服务台，同步建成县级图控中心。充分利用警务移动通等新型通信工具建立新的移动警务指挥平台，形成网上警令发布、警情反馈、信息研判和现场作战同步互动、信息共享新机制，推动警务实战进入“掌上微时代”。

10、以“三打击一整治”和“雷霆2018”行动为龙头，深入推进各项严打专项行动，重点打击传统盗抢骗犯罪，电信网络新型违法犯罪、网络制贩枪支犯罪。要始终把破大案摆在重要位置紧抓不放，快侦快破命案和有广泛社会影响的严重暴力案件。

11、全面推行“三四三”社区警务模式，深入开展“一标三实”基础信息采集工作，配合市局完成派综系统和“双向积分”系统社区警务模块的升级改造工作，夯实重点人员管理根基。

12、突出“三客两危一隧道”管理，推进全县道路交通风险防控、源头监管和安全隐患常态化治理，全力防范重特大事故发生。落实省市县加强农村道路交通安全工作的实施意见，加快农村道路管理信息系统和农村道路生命防护工程建设，实现乡镇“两站两员”全覆盖。

三、部门预算单位构成及人员情况说明

行政单位，经费供给方式为全额财政预算，在职人员591人，离退休61人。副处2人，正科34人，副科54人，公务员143人,工人119人，干部科员239人。

内设机构14个，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡逻警察大队、交通管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、政工科、法制室、警务保障室、纪检监察室。派出机构15个，包括：城关派出所、千狮桥派出所、义合镇派出所、四十里铺派出所、辛店派出所、崔家湾派出所、吉镇派出所、田庄派出所、张家砭派出所、枣林坪派出所、中角派出所、白家硷派出所、定仙焉派出所、满堂川派出所，看守所。

四、国有资产占用情况及资产购置情况说明

资产总额6316万元。其中流动资产3426万元，占资产总额54.24%；固定资产2890万元，占资产总额45.76%。

截至2017年12月30日，本部门所属各预算单位共有车辆50辆，共计原值719.0277万元，单台价值20万元以上的设备5台。2018年部门预算未安排购置车辆。

五、预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

六、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。

2．真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。

3．完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4．平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5．重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

（二）收支预算总体情况和财政拨款收支情况

（1）2017年决算情况说明：2017年一般公共预算拨款收入9582.82万元（全部为财政拨款收支），支出决算数为9582.82万元，比2016年增加1903.08万元，增加率为24.78%，主要原因人员经费及维修费用的增加。其中：基本支出8581.32万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等）,项目支出1001.5万元（主要是：禁毒管理、网络运行及维护和其他公安支出），全年收支平衡。

（2）2018年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入8100.83万元（全部为财政拨款收支），全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等等），收支平衡。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2017年一般公共预算拨款收入9582.82万元（全部为财政拨款收支），支出决算数为9582.82万元，比2016年增加1903.08万元，增加率为24.78%，主要原因人员经费及维修费用的增加。

（1）支出按功能分类的明细情况

行政运行（2040201）7748.66万元，较上年增加2178.76万元，增加39%，增加的主要原因是公安局业务大楼维修费用的增加。

归口管理的行政单位离退休（2080501）305万元。

行政单位医疗（2100501）107.52万元。

住房公积金（2210201）420.14万元。

（2）支出按经济分类的明细情况

工资福利支出2136.41万元，全部为人员支出，按照相关政策人员工资正常晋档以及养老金和职业年金的清算。

商品和服务支出4661.79万元，较上年增加1702.82万元，增加57%，主要是维修费用的增加。

对个人和家庭补助支出2515.62万元。

2、2018年一般公共预算拨款收入和支出预计8100.83万元，较上年9582.82万元减少1481.99万元，减少15.46%，主要原因是公安局业务大楼维修费用的减少。

（1）支出按功能分类的明细情况

行政运行（2040201）6199.05万元，较上年减少1549.61万元，减少20%，增加的主要原因是公安局业务大楼维修费用和日常公用经费的减少。

归口管理的行政单位离退休（2080501）315万元。

行政单位医疗（2100501）113.80万元。

住房公积金（2210201）446.90万元。

（2）支出按经济分类的明细情况

工资福利支出5192.37万元，全部为人员支出，按照相关政策人员工资正常晋档以及养老金和职业年金的清算。

商品和服务支出1688万元，较上年减少2973.79万元，主要是公安局日常公用经费和维修费用的减少。

对个人和家庭补助支出1220.46万元。

（四）“三公”经费增减变化说明

2017年我单位“三公” 经费支出112.5万元，比2016年下降1万元。其中公务接待费支出3.3万元（全年共接待83批次，累计人数达747人），比2016年下降0.2万元，变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模；公务用车运行维护费支出109.2万元　，比2016年下降0.8万元, 变化主要原因是实施车改后单位车辆全部称交国有资产管理局统一管理，压缩了车辆费用，全年无因公出国（境）费用发生。2017年我单位培训费共计5万元，与2016年持平，培训费全部用于局内民警专业技能培训。

2018年“三公”经费预计支出110万元，其中公务用车运行维护费107万元,比上年下降2.2万元；公务接待费3万元，比上年下降0.3万元。变化的主要原因为单位车辆全部称交国有资产管理局统一管理，压缩了车辆费用，控制接待次数、降低接待规模。2018年我单位预计支出培训费5万元，全部用于局内民警专业技能培训。

（五）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费3929.29万元，较上年增加1882.32万元，增加的主要原因是受7.26洪灾影响增加了办公、差旅、其他交通等费用；2018年机关运行经费预计为1688万元，较2017年减支2241.29万元，下降57%，下降的主要原因是控制了办公费、印刷费、差旅等支出。

（六）政府采购执行情况说明

2016年政府采购共计245万元，其中自定装备采购193万元、办公办案设备52万元。2017年政府采购共计2389万元，其中自定装备采购272万元、办公办案设备2117万元（含公安局业务大楼办公办案设备），较2016年政府采购上升的主要原因是公安局新业务大楼搬迁建设购置办公办案设备。

（七）政府性基金收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（八）国有资本经营预算收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。