|
一、部门情况说明
（一）部门的主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施
3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算收支编制的相关依据
1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2．真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3．完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4．平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5．重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（三）单位基本情况
张家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能部门，设有镇党委书记1名，镇长1名，人大1名，镇副书记1名，镇纪检书记1名，副镇长3名，武装部长1名，站长2名，主任科员4名，副主任科员2名，镇长合理1名。现有编制58人。实有在职人员165人，其中公务员35人，事业人员51人。退休人员20人。60年代精退3人，临时人员13人，炊事员1人，大学生村官15人，协管员27人。平房52间，占地面积为1806平方米。
（四）“三公”经费增减变化说明
2017年我单位“三公” 经费支出19.1万元，比2016年下降1.06万元。其中公务接待费支出7.15万元（全年共接待259批次，累计人数达1554人），比2016年下降0.05万元，变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模；公务用车运行维护费支出1.1万元，比2016年下降0.1万元, 变化主要原因是车辆维修费用等，全年无因公出国（境）费用发生。会议费为7.8万，比2016年下降0.7万元（下降原因为精简会议）。培训费为3.1万元，比2016年下降0.16万元（几种培训放在一起）
2018年“三公”经费预算数为18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.1万元，比2017年下降0.05万元，预计接待258批，1543人次（继续严格执行八项规定），会议费7.8万（精简不必要的会议），培训费3.1万元。
（五）部门预决算情况说明
2017年决算情况说明：201７年一般公共预算拨款收入1650.81万元，支出决算数为1650.81万元，其中：一般公共服务支出686.66万元，文化、体育传媒支出11.1万元，社会保障和就业支出93.32万元，医疗卫生与计划生育支出16.31万元，农林水支出782.95万元，住房保障支出60.47万元，全年收支平衡。
2018年预算情况说明：2018年张家砭镇政府全年预计一般公共预算拨款收入1002.38万元，人员支出为860.08万元，主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等；公用支出为142.3万元，主要有办公经费、工作组经费及环境卫生整治。
（六）机关运行经费支出情况
2017年年机关运行经费686.66万元，较上年减少278.79万元，减少的主要原因是控制了办公、培训、差旅、其他交通等费用；2018年机关运行经费预计为142.3万元，较2017年减支544.36万元，下降的主要原因是控制了办公费、印刷费、差旅费等支出。
（七）政府采购执行情况说明
2018年我单位采购支出预算为42万（办公电子用品27万元，办公桌椅等15万元）；2017年采购支出为23万（临时办公电脑设备等6.7万元，廉政灶恢复4.13万元，政府阵地维修12.17万元）。
（八）国有资产占用情况
资产总额406.8万元，其中房屋343.76万元，通用设备24.04万元，专用设备18万元，家具、用具等21万元。
（九）预算绩效管理情况说明
由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
（十）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
（十二）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
二、2017年收支决算表和2018年预算表
（一）2017年收支决算表
|
2017年收支总体情况表
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|
单位：万元
|
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|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1650.81
|
一、一般公共服务支出
|
686.66
|
一、基本支出
|
1177.65
|
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
985.52
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
192.13
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
473.16
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
476.16
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
11.1
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
93.32
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
782.95
|
基本和项目支出合计
|
1650.81
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
556.63
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
192.13
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
428.89
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
60.47
|
其他资本性支出
|
473.16
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1650.81
|
本年支出合计
|
1650.81
|
|
1309.1
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1309.1
|
|
总计
|
1650.81
|
总计
|
1650.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
合 计
|
1650.81
|
1650.81
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
686.66
|
686.66
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
594.25
|
594.25
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
594.25
|
594.25
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
2070404
|
广播
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
21011
|
财政对基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
2101101
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
782.95
|
782.95
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
525.16
|
525.16
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
52
|
52
|
|
|
|
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
473.16
|
473.16
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合 计
|
1650.81
|
1650.81
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
686.66
|
686.66
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
594.25
|
594.25
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
594.25
|
594.25
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
2070404
|
广播
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
21011
|
财政对基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
2101101
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
782.95
|
782.95
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
525.16
|
525.16
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
52
|
52
|
|
|
|
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
473.16
|
473.16
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1650.81
|
一、一般公共服务支出
|
686.66
|
686.66
|
|
一、基本支出
|
1177.65
|
1177.65
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
985.52
|
985.52
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
192.13
|
192.13
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
支出经济分类
|
|
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
782.95
|
782.95
|
|
工资福利支出
|
556.63
|
556.63
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
192.13
|
192.13
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
428.89
|
428.89
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
473.16
|
473.169
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
60.47
|
60.47
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1650.81
|
本年支出合计
|
1650.81
|
1650.81
|
|
本年支出合计
|
1650.81
|
1650.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1650.81
|
总计
|
1650.81
|
1650.81
|
|
总计
|
1650.81
|
1650.81
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
1177.65
|
1177.65
|
473.16
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
686.66
|
686.66
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
594.25
|
594.25
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
594.25
|
594.25
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
26
|
26
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
26
|
26
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
2070404
|
广播
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
21011
|
财政对基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
2101101
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
782.95
|
782.95
|
473.16
|
|
|
21301
|
农业
|
525.16
|
525.16
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
52
|
52
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合
计
|
|
1177.65
|
|
|
|
301 工资福利支出
|
556.63
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
142.07
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
243.47
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
31.5
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
139.58
|
|
|
|
30105
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
192.14
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
56.08
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
2.84
|
|
|
|
30205
|
水费
|
2.2
|
|
|
|
30206
|
电费
|
6.8
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
8.9
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.3
|
|
|
|
30210
|
差旅费
|
0.5
|
|
|
|
30212
|
维修（护）费
|
47.90
|
|
|
|
30214
|
会议费
|
7.8
|
|
|
|
30215
|
培训费
|
3.1
|
|
|
|
30216
|
公务接待费
|
7.15
|
|
|
|
30219
|
专用燃料费
|
3
|
|
|
|
30223
|
劳务费
|
29.8
|
|
|
|
30224
|
公务用车维护费
|
1.1
|
|
|
|
30224
|
其他交通费用
|
14.72
|
|
|
|
30224
|
其他商品支出
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
428.89
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
93.32
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
258.79
|
|
|
|
30310
|
医疗费
|
16.31
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
19.1
|
0
|
1.1
|
1.1
|
|
7.1
|
7.8
|
3.1
|
|
备注：车辆费用为维修费0.30；燃料费0.53；其他费用0，全年共接待81批次，累计人数达485人
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
（二）2018年收支预算表
|
2018年收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1002.38
|
一、一般公共服务支出
|
279.34
|
一、基本支出
|
1002.38
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
985.52
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
192.1
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
175.24
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
175.24
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
11.1
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
93.32
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
541.84
|
基本和项目支出合计
|
1002.38
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
556.63
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
192.13
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
428.89
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
60.47
|
其他资本性支出
|
175.27
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1002.38
|
本年支出合计
|
1002.38
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1002.38
|
总计
|
1002.38
|
|
2018年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
合 计
|
1002.38
|
1002.38
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
279.34
|
279.34
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
186.93
|
186.93
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
186.93
|
186.93
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
2070404
|
广播
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
2101201
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
541.84
|
541.84
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
232.05
|
232.05
|
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
52
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
2018年支出总体情况表
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
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合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合 计
|
1002.38
|
1002.38
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
279.34
|
279.34
|
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
186.93
|
186.93
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
186.93
|
186.93
|
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
|
2070404
|
广播
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
财政对基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
541.84
|
541.84
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
232.05
|
232.05
|
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
52
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2018年财政拨款收支总体情况表
|
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|
金额单位：万元
|
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|
收入
|
支出
|
支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1002.38
|
一、一般公共服务支出
|
279.34
|
279.34
|
|
一、基本支出
|
1002.38
|
1002.38
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
985.52
|
985.52
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
192.1
|
192.1
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
175.24
|
175.24
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
175.24
|
175.24
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
支出经济分类
|
|
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
541.84
|
541.84
|
|
工资福利支出
|
556.63
|
556.63
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
192.13
|
192.13
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
428.89
|
428.89
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
175.27
|
175.27
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
60.47
|
60.47
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1002.38
|
本年支出合计
|
1002.38
|
1002.38
|
|
本年支出合计
|
1002.38
|
1002.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1002.38
|
总计
|
1002.38
|
1002.38
|
|
总计
|
1002.38
|
1002.38
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
1002.38
|
1002.38
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
279.34
|
279.34
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
5.54
|
5.54
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
186.93
|
186.93
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
186.93
|
186.93
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
26
|
26
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
26
|
26
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
20.7
|
20.7
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
40.17
|
40.17
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
2070404
|
广播
|
11.1
|
11.1
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
93.32
|
93.32
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
2101201
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
541.84
|
541.84
|
|
|
|
21301
|
农业
|
232.05
|
232.05
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
52
|
52
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
257.79
|
257.79
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.47
|
60.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
合 计
|
|
827.14
|
|
|
301 工资福利支出
|
556.63
|
|
|
30101
|
基本工资
|
142.07
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
243.47
|
|
|
30103
|
奖金
|
31.5
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
39.58
|
|
|
30105
|
伙食补助费
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
141.62
|
|
|
30201
|
办公费
|
56.07
|
|
|
30202
|
印刷费
|
2.84
|
|
|
30205
|
水费
|
2.2
|
|
|
30206
|
电费
|
6.8
|
|
|
30208
|
取暖费
|
8.9
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.3
|
|
|
30210
|
差旅费
|
0.5
|
|
|
30212
|
维修（护）费
|
0
|
|
|
30214
|
会议费
|
7.8
|
|
|
30215
|
培训费
|
3.1
|
|
|
30216
|
公务接待费
|
7.1
|
|
|
30219
|
专用燃料费
|
3
|
|
|
30223
|
劳务费
|
28.29
|
|
|
30224
|
公务用车维护费
|
0
|
|
|
30224
|
其他交通费用
|
14.72
|
|
|
30224
|
其他商品支出
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
228.89
|
|
|
30302
|
退休费
|
93.32
|
|
|
30305
|
生活补助
|
58.79
|
|
|
30310
|
医疗费
|
16.31
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
60.47
|
|
2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
|
7.1
|
7.8
|
3.1
|
|
|
|
备注：车辆费用为维修费0；燃料费0；其他费用0，全年共接待258批次，累计人数达1543人
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
