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一、 部门情况说明
（一）单位基本情况
事业单位，全额财政预算，在职人员67人，退休4人，遗属4人。
机构设置情况：现有编制35名，实有在职人数67人，队长1名，副队长2名，副书记1名，工会主席1名，副科级干部3名。内设科室7个，包括：办公室、矿管办、财务室、政策法规室、一中队、二中队、三中队、四中队等。
（二）部门的主要职责
1、监督检查本辖区内单位或个人遵守国家有关土地、矿产资源和测绘法律法规的执行情况；
2、监督检查土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况，依法保护土地、矿产资源、测绘所有者和使用者的合法权益。
3、组织开展对土地规划、农用地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易行为和矿产资源、测绘法律、法规的行政行为的监督检查。
4、承办本辖区内的日常巡回执法检查工作，建立动态巡查责任制。
5、依法查处土地、矿产资源和测绘等违法案件。
6、负责整顿和规范国土资源市场秩序工作。
7、协助司法部门依法查处国土资源执法人员因依法执行公务而遭受打击报复的案件。
8、负责国土资源违法案件的统计和分析。
9、承办群众来信来访工作。
10、负责完成局领导交办的其他工作。
（三）部门预算收支编制的相关依据
1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（四）“三公”经费增减变化说明
2017年我单位“三公” 经费支出0.8万元，比上2016年减少0.26万。2018年“三公”经费预计支出0.7万元，其中公务接待费0.7万元，比上年减少0.1万元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，控制接待次数、降低接待规模，从严控制“三公”经费。
截至2017年12月30日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆。
（五）部门预决算情况说明
（1）2017年决算增减情况说明：2017年一般公共预算拨款收入626万元，支出决算数为522.84万元，比2016年减少103.16万元，主要原因机械租赁费减少。其中：基本支出522.84万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等）,项目支出0万元，全年收支平衡。
（2）2018年预算增减情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入710.77万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等等），收支平衡。
（六）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费38万元，较上年增加1万元， 2018年机关运行经费预计为36万元，较2017年减支2万元，下降9%，下降的主要原因是控制了办公费、印刷费、差旅等支出。
（七）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年集中采购办公用电脑、打印机、照相机、执法记录仪等6万多元。
（八）国有资产占用情况
资产总额62万元，其中流动资产24万元，占38%，固定资产38万元，占比62%，其中：专用设备9万元，通用设备19万元，家具、用具等10万元。
（九）预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
（十）专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
附件： 2017年收支决算表和2018年预算表
 2017年部门决算和2018年预算公开报表.xls
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