|
一、单位情况说明
（一）单位基本情况
单位全称：绥德县园艺技术推广站。
单位性质：事业单位。
经营管理方式：财政全额拨款，国库集中支付管理。
人员及资产情况：单位编制27人，实际在职人员25人，退休人员11人，遗属3名。均为财政供养人员。单位固定资产35万。
机构设置情况：现有编制27名，实有在职人数25人，站长1名，书记1名，副站长2名。
（二）单位的主要职责
1、贯彻党中央、国市县关于园艺事业发展的方针、政策和法规。
2、开展果树、蔬菜、蚕桑、花卉等产业在我县的规划和实施工作。
3、引进训化新品种，推广普及新技术，按季做好全县果、菜、桑、瓜的技术培训、咨询。指导建立良种繁育苗圃、名优示范园，加工产业和储藏基地。
4、发挥技术优势，承揽与本站业务相关规划、设计，技术指导、培训以及鉴定和信息服务等项目工程。
5、搞好本站的精神文明建设，不断提高职工思想道德水平和科技文化素质，确保优质、高效地开展我县园艺技术推广服务工作。
（三）、2018年度主要工作任务及目标。
1、苹果
（1）实现全县苹果面积突破19万亩，全年总产量达14万吨。
（2）指导抓好成龄提质增效示范园：局指标13个，分别为义合镇、白家硷、满堂川镇、中角镇等4乡镇10余村13个成龄园，总面积10000亩，辐射面积3--5万亩。在示范园实施大改形修剪、疏花疏果、夏季修剪、果实套袋、无公害病虫防治等集成技术。在全县推广“四项”关键技术在80%以上，果实套袋1000万个，病虫统防统治覆盖率达75%以上，果园综合病虫害防治面积达8.5万亩，有机肥使用率达50%以上，优质果率达80%以上，果园9月底的保叶率在80%以上。
（3）抓好幼龄园：包括中角镇、吉镇镇、四十铺镇、张家砭镇、满堂川镇和崔家湾镇、薛家河、名州镇等乡镇，总面积9000亩，主要推广抹光杆修剪、地面树盘覆盖和病虫害综合防治等配套技术。管护好幼龄标准园16个。
（4）抓好裴家峁创新园区设施时令水果的试验示范。
（5）2018年规模栽植苹果20000亩。
2、蔬菜
（1）抓好全县3.3万亩的蔬菜生产工作，确保在生产季节内的蔬菜自给自足。
（2）主抓白家硷乡白家硷、高家渠、郝家坪村、名州镇郝家沟村的设施西甜瓜和蔬菜的生产
。
（3）在沿无定河和大理河两岸交通便利的乡村继续抓好全县的塑料拱棚的应用与配套技术的推广。
（4）完善白家硷乡高家渠和名州镇郝家沟村的两个工厂化育苗点建设。
3、蚕桑
（1）继续管护好全县的“一区三乡”即赵家砭乡、崔家湾镇、吉镇镇、龙湾生态区大型实生桑基地。
（2）优质完成陕北生态桑基地县的各项任务要求。
（四）单位预算收支编制的相关依据
1、合法性原则。单位预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2、真实性原则。单位预算编制过程必须以社会经济发展和实现单位职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3、完整性原则。编制单位预算必须实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（五）、“三公”经费增减变化原因说明
单位认真贯彻落实党的十八大和中央政治局关于八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费原则，进一步规范公务用车、公务接待、公款出国（境）学习，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公”经费管理的长效机制。
2017年“三公”经费基本控制在2016年的基础上，其中公务用车运行维护费为1.84万元（其中维修费0.96万元，燃料费0.76万元，其它0.12万元）。
2018年“三公”经费零预算。因此我单位2018年没有一般公共预算安排的“三公”经费，也无其他来源安排的“三公”经费。
（五）单位预决算情况说明
2017年决算增减情况说明：2017年一般公共预算拨款收入和支出完成509.21万元，较2016年增加28.61万元，增长5.95%，主要原因是受7.26洪灾影响，增加了相关费用。其中：基本支出309.21万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等）,项目支出190万元，全年收支平衡。
2018年预算增减情况说明：全年一般公共预算拨款收入和支出预计340万元，较上年509.21万元减少169.21万元，下降33.23%，下降的主要原因是2017年有专项收入，而今年没有专项收入预算。全年支出全部为基本支出预算（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等），收支平衡。
（六）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费12.8万元，较上年减少0.4万元，减少0.3%，减少的主要原因是缩减了办公、培训、差旅、其他交通等费用；2018年机关运行经费预计为8万元，较2017年减支4.8万元，下降37.5%，下降的主要原因是控制了办公费、印刷费、差旅等支出。
（七）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。
（八）国有资产占用情况
资产总额35.74万元，其中流动资产0.26万元，占0.73%，固定资产35.48万元，占比99.27%。
（九）预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
（十）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
（十二）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
二、2017年收支决算表和2018年预算表
（一）2017年收支决算表
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2017年园艺站汇总决算表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目(按功能分类)
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预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
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一、财政拨款收入
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509.21
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一、一般公共服务支出
|
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一、基本支出
|
319.21
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|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
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人员经费
|
306.41
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
12.8
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
190
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
190
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
61.56
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.0
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
433.90
|
基本和项目支出合计
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509.21
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
215.16
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
202.8
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
91.25
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.75
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
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|
二十二、债务还本支出
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|
|
二十三、债务付息支出
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|
|
|
本年收入合计
|
509.21
|
本年支出合计
|
509.21
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
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|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
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基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
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|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
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|
|
经营结余
|
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其他
|
|
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|
|
年末结转和结余
|
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|
基本支出结转
|
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|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
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|
|
|
|
|
|
总计
|
509.21
|
总计
|
509.21
|
|
|
|
|
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|
|
2017年园艺站收支总体情况表
|
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单位：万元
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收入
|
支出
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|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
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|
一、财政拨款收入
|
509.21
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
319.21
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
306.41
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
12.8
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
190
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
190
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
61.56
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.0
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
433.90
|
基本和项目支出合计
|
509.21
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
215.16
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
202.8
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
91.25
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.75
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
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|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
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|
本年收入合计
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509.21
|
本年支出合计
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509.21
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|
用事业基金弥补收支差
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|
结余分配
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年初结转和结余
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交纳所得税
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基本支出结转
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提取职工福利基金
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|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
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|
|
经营结余
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|
其他
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|
|
|
年末结转和结余
|
|
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|
基本支出结转
|
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|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
509.21
|
总计
|
509.21
|
|
2017年园艺站收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
合 计
|
509.21
|
509.21
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.56
|
61.56
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
61.56
|
61.56
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
61.56
|
61.56
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水事务
|
433.90
|
433.90
|
|
|
|
|
|
21301
|
农林水事务--农业
|
433.90
|
433.90
|
|
|
|
|
|
2130104
|
农林水事务--农业--事业运行
|
243.9
|
243.9
|
|
|
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
190
|
190
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
|
…………
|
…………
|
|
|
|
|
|
|
|
…………
|
…………
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年园艺站支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合 计
|
509.21
|
509.21
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.56
|
61.56
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
61.56
|
61.56
|
|
|
|
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|
2080502
|
事业单位离退休
|
61.56
|
61.56
|
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|
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|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
8
|
8
|
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|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水事务
|
433.90
|
433.90
|
|
|
|
|
|
21301
|
农林水事务--农业
|
433.90
|
433.90
|
|
|
|
|
|
2130104
|
农林水事务--农业--事业运行
|
243.9
|
243.9
|
|
|
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
190
|
|
190
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
|
…………
|
…………
|
|
|
|
|
|
|
|
…………
|
…………
|
|
|
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|
|
|
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2017年财政拨款收支总体情况表
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单位：万元
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收入
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支出
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支出
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项目
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预算数
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项目(按功能分类)
|
小计
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一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
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政府性基金
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一、一般公共预算财政拨款
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509.21
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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319.21
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二、政府性基金财政拨款
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二、外交支出
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人员经费
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306.41
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三、国防支出
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日常公用经费
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12.8
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四、公共安全支出
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|
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二、项目支出
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190
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五、教育支出
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基本建设类项目
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六、科学技术支出
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|
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行政事业类项目
|
190
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七、文化体育与传媒支出
|
|
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八、社会保障和就业支出
|
61.56
|
61.56
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.0
|
8.0
|
|
|
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|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
支出经济分类
|
—
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
433.90
|
433.90
|
|
工资福利支出
|
215.16
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
202.8
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
91.25
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.75
|
5.75
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
509.21
|
本年支出合计
|
509.21
|
509.21
|
|
本年支出合计
|
509.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
509.21
|
总计
|
509.21
|
509.21
|
|
总计
|
509.21
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合 计
|
509.21
|
509.21
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.56
|
61.56
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
61.56
|
61.56
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
61.56
|
61.56
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8
|
8
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
8
|
8
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
8
|
8
|
|
|
|
|
213
|
农林水事务
|
433.90
|
433.90
|
|
|
|
|
21301
|
农林水事务--农业
|
433.90
|
433.90
|
|
|
|
|
2130104
|
农林水事务--农业--事业运行
|
243.9
|
243.9
|
|
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
190
|
|
190
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.75
|
5.75
|
|
|
|
|
…………
|
…………
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合
计
|
319.21
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
215.16
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
94.66
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
112.5
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
8
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
12.8
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
3.45
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.95
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.1
|
|
|
|
30206
|
电费
|
0.81
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.1
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.84
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.55
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
91.25
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
61.56
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
23.94
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
5.75
|
|
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
1.84
|
0
|
1.84
|
1.84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
无财政拨款安排的三公经费支出，也无其他资金的三公经费支出
|
|
|
2017年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支 出
|
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
0
|
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
|
十、金融支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
0
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年国有资本经营收支情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
预算科目
|
预算数
|
预算科目
|
预算数
|
|
利润收入
|
0
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0
|
|
股利、股息收入
|
0
|
国有企业资本金注入
|
0
|
|
产权转让收入
|
0
|
国有企业政策性补贴
|
0
|
|
清算收入
|
0
|
金融国有资本经营预算支出
|
0
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
0
|
其他国有资本经营预算支出
|
0
|
|
本 年 收 入 合 计
|
0
|
本 年 支 出 合 计
|
0
|
|
|
|
|
|
（二）2018年收支预算表
|
2018年单位汇总预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
340
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
340
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
332
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
8
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
103.39
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.81
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
208.05
|
基本和项目支出合计
|
340
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
189.60
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
8
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
142.4
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.75
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
340
|
本年支出合计
|
340
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
340
|
|
总计
|
340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
340
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
340
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
332
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
8
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
103.39
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.81
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
208.05
|
基本和项目支出合计
|
340
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
189.60
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
8
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
142.4
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.75
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
340
|
本年支出合计
|
340
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
340
|
总计
|
340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
其他收入
|
|
合 计
|
340
|
340
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.39
|
103.39
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.36
|
53.36
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
53.36
|
53.36
|
|
|
|
|
2080506
|
职业年金缴费
|
14.3
|
14.3
|
|
|
|
|
2080507
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
35.73
|
35.73
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
213
|
农林水事务
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
|
21301
|
农林水事务--农业
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
|
2130104
|
农林水事务--农业--事业运行
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2018年支出总体情况表
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合 计
|
340
|
340
|
|
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|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.39
|
103.39
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.36
|
53.36
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
53.36
|
53.36
|
|
|
|
|
2080506
|
职业年金缴费
|
14.3
|
14.3
|
|
|
|
|
2080507
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
35.73
|
35.73
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
213
|
农林水事务
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
|
21301
|
农林水事务--农业
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
|
2130104
|
农林水事务--农业--事业运行
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2018年财政拨款收支总体情况表
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金额单位：万元
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收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
340
|
一、一般公共服务支出
|
340
|
|
一、基本支出
|
340
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
人员经费
|
332
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
日常公用经费
|
8
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
二、项目支出
|
|
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|
|
|
五、教育支出
|
|
|
基本建设类项目
|
|
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|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
103.39
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.81
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
支出经济分类
|
—
|
—
|
|
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|
十二、农林水支出
|
|
|
工资福利支出
|
189.60
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
208.05
|
|
商品和服务支出
|
8
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
142.4
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
债务利息支出
|
|
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|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
其他资本性支出
|
|
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|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.75
|
|
其他支出
|
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
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|
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|
二十一、其他支出
|
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|
二十二、债务还本支出
|
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|
二十三、债务付息支出
|
|
|
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|
|
|
本年收入合计
|
340
|
本年支出合计
|
340
|
|
本年支出合计
|
340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
340
|
总计
|
340
|
|
总计
|
340
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
340
|
340
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.39
|
103.39
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.36
|
53.36
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
53.36
|
53.36
|
|
|
|
2080506
|
职业年金缴费
|
14.3
|
14.3
|
|
|
|
2080507
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
35.73
73
|
35.73
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
213
|
农林水事务
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
21301
|
农林水事务--农业
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
2130104
|
农林水事务--农业--事业运行
|
208.05
|
208.05
|
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.75
|
22.75
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合
计
|
340
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
189.60
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
51.56
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
59.45
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
35.73
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
14.3
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
5.81
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
22.75
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
8
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
4.2
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
1.5
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.2
|
|
|
|
30206
|
电费
|
0.8
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.3
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
142.4
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
53.36
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
89.04
|
|
|
|
2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
无财政拨款安排的三公经费支出，也无其他资金的三公经费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
0
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
十、金融支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
本年收入合计
|
0
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年国有资本经营收支情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
预算科目
|
预算数
|
预算科目
|
预算数
|
|
利润收入
|
0
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0
|
|
股利、股息收入
|
0
|
国有企业资本金注入
|
0
|
|
产权转让收入
|
0
|
国有企业政策性补贴
|
0
|
|
清算收入
|
0
|
金融国有资本经营预算支出
|
0
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
0
|
其他国有资本经营预算支出
|
0
|
|
本 年 收 入 合 计
|
0
|
本 年 支 出 合 计
|
0
|
|
|
|
|
|
|
