|
一、部门情况说明
（一）单位基本情况
事业单位，全额财政预算，我单位是一所乡镇中心小学，辖区内另有幼儿园1所。人员情况：本单位属事业单位，核定编制数为25人，现有实有人员107人，其中：在职人员49人，退休人员38人，特岗教师3人，临聘人员16人，遗属精退人员9人。
（二）部门的主要职责
1、单位主要职责。
全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关法律法规；立德树人，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
2、单位主要工作任务及目标。
（1）、全面贯彻落实教育方针，做好常规教学工作。
加强学习，建设学习型学校，规范办学行为，用精细化管理思路和办法，做好各项常规工作。
（2）、深化教育教学改革，办出学校特色。
（a）、围绕办学思想，集全校师生之智慧，整体思考、设计、学校校园文化，建设孩子乐学的家园。
（b）、加强教师队伍建设，不断完善专业技术型教师的培养。
（c）、深入课堂教学改革，做好“教师大讲堂”和“校本研修”两项工作。
（d）、围绕“目标”开展“书香校园”、校园艺术节等系列主题活动，探索“好习惯”养成办法。
（e）、以“阳光体育”活动和地方特色课程开发为抓手，建设运动校园。
（f）、加大对农村贫困儿童、留守儿童的关爱，积极寻求社会各界对他们的帮扶措施。
（g）、全面落实安全责任制，开展安全教育主题月、主题日系列活动，提高学生的安全意识和安全能力。
（四）“三公”经费增减变化说明
2017年我单位无“三公” 经费支出， 2018年“三公”经费零预算。
培训费：2017年度培训费1.6万元；2018年预计培训费预算1.4万元。
（五）部门预决算情况说明
（1）、2017年决算增减情况说明：2017年一般公共预算拨款收入944.77万元，支出决算数为865.37万元，比2016年增加79.40万元，主要原因人员均衡发展校园建设以及人员工资调整增加。其中：基本支出944.77万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、等）。全年收支平衡。
（2）、2018年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入 859.44万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费以及校园维修建设等），收支平衡。
（六）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。
（七）国有资产占用情况
截至2017年12月30日，本单位所属单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。2018年单位未安排购置车辆。资产总额430.37万元。其中流动资产20.37万元，占资产总额5%；固定资产410万元，占资产总额95%。
（八）预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
（九）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
（十一）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
二、2017年收支决算表和2018年预算表
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2017年收入总体情况表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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财政拨款收入
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上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
合 计
|
944.77
|
944.77
|
|
|
|
|
|
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|
205
|
教育收入
|
877.63
|
877.63
|
|
|
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|
|
202502
|
普通教育
|
877.63
|
877.63
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
877.63
|
877.63
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.. 65
|
14.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年支出总体情况表
|
|
|
|
|
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|
|
单位：万元
|
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|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
合 计
|
944.77
|
944.77
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育收入
|
877.63
|
877.63
|
|
|
|
|
|
|
202502
|
普通教育
|
877.63
|
877.63
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
877.63
|
877.63
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2017年财政拨款收支总体情况表
|
|
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|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
944.77
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
一、基本支出
|
944.77
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
865.77
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
79.00
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
877.63
|
877.63
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
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|
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|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
支出经济分类
|
944.77
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
514.02
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
79.00
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
351.75
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
52.49
|
52.49
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
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|
二十一、其他支出
|
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|
二十二、债务还本支出
|
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|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
944.77
|
本年支出合计
|
944.77
|
944.77
|
|
本年支出合计
|
944.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
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二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
944.77
|
总计
|
944.77
|
944.77
|
|
总计
|
944.77
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
944.77
|
944.77
|
|
|
|
205
|
教育收入
|
877.63
|
877.63
|
|
|
|
202502
|
普通教育
|
877.63
|
877.63
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
877.63
|
877.63
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
52.49
|
52.49
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.65
|
14.65
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合 计
|
944.77
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
514.02
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
296.92
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
113.00
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
74.36
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
29.74
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
79.00
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
4.83
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.20
|
|
|
|
30201
|
咨询费
|
0.10
|
|
|
|
30206
|
电费
|
3.37
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
9.96
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.7
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.6
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
2.75
|
|
|
|
30224
|
购置费
|
14.28
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.64
|
|
|
|
302298
|
宣传费
|
15.87
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.70
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
351.75
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
209.13
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
52.49
|
|
|
|
30399
|
对个人和家庭的补
|
90.13
|
|
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
1.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
收入
|
支 出
|
|
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
|
|
一、政府性基金拨款
|
0.00
|
一、科学技术支出
|
0.00
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
|
|
十、金融支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年国有资本经营收支情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
预算科目
|
预算数
|
预算科目
|
预算数
|
|
利润收入
|
0.00
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0.00
|
|
股利、股息收入
|
0.00
|
国有企业资本金注入
|
0.00
|
|
产权转让收入
|
0.00
|
国有企业政策性补贴
|
0.00
|
|
清算收入
|
0.00
|
金融国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
0.00
|
其他国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
本 年 收 入 合 计
|
0.00
|
本 年 支 出 合 计
|
0.00
|
|
|
|
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|
2018年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
合
计
|
895.44
|
895.44
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育收入
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
|
|
|
202502
|
普通教育
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
50.
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
50.
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50.
|
50
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14
|
14
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14
|
14
|
|
|
|
|
|
|
.2018年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合
计
|
895.44
|
895.44
|
|
|
|
|
|
205
|
教育收入
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
|
|
202502
|
普通教育
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
50.
|
50
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
50.
|
50
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50.
|
50
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14
|
14
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14
|
14
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2018年财政拨款收支总体情况表
|
|
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|
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|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
895.44
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
一、基本支出
|
895.44
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
人员经费
|
848.14
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
日常公用经费
|
47.30
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
831.44
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
支出经济分类
|
—
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
工资福利支出
|
508.89
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
商品和服务支出
|
47.30
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
339.25
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
895.44
|
本年支出合计
|
895.44
|
|
本年支出合计
|
895.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
895.44
|
总计
|
895.44
|
|
总计
|
895.44
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
895.44
|
895.44
|
|
|
|
205
|
教育收入
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
831.44
|
831.44
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
50
|
50
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
50
|
50
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50
|
50
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14
|
14
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14
|
14
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14
|
14
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
合 计
|
895.44
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
508.89
|
|
|
30101
|
基本工资
|
296.92
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
110.97
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
73
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
28
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
47.3
|
|
|
30201
|
办公费
|
5.00
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.20
|
|
|
30203
|
咨询费
|
0.10
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
3.00
|
|
|
30208
|
取暖费
|
8.50
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.50
|
|
|
30213
|
维修费
|
1.60
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.40
|
|
|
30224
|
购置费
|
10.00
|
|
|
30298
|
宣传费
|
10.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
6.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
339.25
|
|
|
30302
|
退休费
|
219.13
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
50.00
|
|
|
30399
|
对个人和家庭的补助
|
70.12
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
1.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
一、政府性基金拨款
|
0.00
|
一、科学技术支出
|
0.00
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
0.00
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
十、金融支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
本年收入合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年国有资本经营收支情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
预算科目
|
预算数
|
预算科目
|
预算数
|
|
利润收入
|
0.00
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0.00
|
|
股利、股息收入
|
0.00
|
国有企业资本金注入
|
0.00
|
|
产权转让收入
|
0.00
|
国有企业政策性补贴
|
0.00
|
|
清算收入
|
0.00
|
金融国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
0.00
|
其他国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
本 年 收 入 合 计
|
0.00
|
本 年 支 出 合 计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
