|
一、部门情况说明
（一）单位基本情况
事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职50人，退休9人。
机构设置情况：现有编制24名，实有在职人数50人，站长1名，副站长2名，副书记1名，工会主席1名，内设股室7个，包括办公室、党建股、养护股、工程股、路政股、统计股、财务股等。
（二）部门的主要职责
1、贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。
2、编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作。
3、检查、验收、评比、考核农村公路养护质量。
4、负责县乡公路路政管理和路产路权保护，指导村公路的养护和路政管理工作。
5、履行市县业务部门赋予的其它职责。
（三）部门预算收支编制的相关依据
1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（四）“三公”经费增减变化说明
2017年我单位“三公”经费支出40.39万元（其中购置业务用车26.90万元，公务车运行维护费12.67万元，运行维护中有2.30万元是新车购置附加费，）比2016年增长29.28万元，公务用车运行维护费及购置车辆支出39.57万元，比2016年增长的原因是单位原有车辆年代久远，无使用和维修价值，故新购车辆2辆。2017年公务接待费支出0.82万元（全年共接待批12次，累计人数174人），比2016年下降0.16万元，变化主要原因为控制接待次数，降低接待规模。全年无因公出国（境）费用的发生。
2018年“三公”经费预计支出11.18万元，其中公务车运行维护费预计比上年减少29.20万元；公务接待预计待与上年持平， 变化的主要原因尽量减少单位执法车辆的维修和燃油消耗，无购新车的计划。
（五）部门预决算情况说明
2017年决算增减情况说明：2017年一般公共预算拨款收入和支出完成791.15万元，较2016年减少272.61万元。其中：基本支出460.33万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费80.00万元主要包括办公费，差旅费，电话费等）,项目支出250.82万元，用于公路养护维修，全年收支平衡。
2018年预算增减情况说明：全年一般公共预算拨款收入和支出预计843.04万元，中：基本支出542.04万元，（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，住房公积金，退休工资，取暖，降温等）；公用项目和配套经费301.00万元，主要用于农村公路养护，全年收支平。
。
（六）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年购置业务专用车2辆。
（七）国有资产占用情况
资产总额248.41万元，其中流动资产137.52万元，占55%，固定资产110.90万元，占比45%，其中：专用设备59.00万元，通用设备30.39万元，家具、用具等21.51万元。
（八）预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
（九）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
。
（十）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
（十一）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
二、2017年收支决算表和2018年预算表
（一）2017年收支决算表
|
|
|
2017年收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
791.15
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
791.15
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
460.33
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
80.00
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
250.82
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
45.88
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12.08
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本和项目支出合计
|
791.15
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
691.59
|
工资福利支出
|
363.73
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
80.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
96.60
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
250.82
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
41.60
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
791.15
|
本年支出合计
|
791.15
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
791.15
|
总计
|
791.15
|
|
2017年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
合 计
|
791.15
|
791.15
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输
|
691.59
|
691.59
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
691.59
|
691.59
|
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
691.59
|
691.59
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障改革支出
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
2017年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合 计
|
791.15
|
540.33
|
250.82
|
|
|
|
|
214
|
交通运输
|
440.77
|
440.77
|
250.82
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
440.77
|
440.77
|
250.82
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
440.77
|
440.77
|
250.82
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障改革支出
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
791.15
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
一、基本支出
|
540.33
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
460.33
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
80.00
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
250.82
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
支出经济分类
|
—
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
363.73
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
691.59
|
691.59
|
|
商品和服务支出
|
80.00
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
96.60
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
250.82
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
41.60
|
41.60
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
791.15
|
本年支出合计
|
|
|
|
本年支出合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
791.15
|
总计
|
791.15
|
791.15
|
|
总计
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合 计
|
791.15
|
540.33
|
250.82
|
|
|
|
|
214
|
交通运输
|
440.77
|
440.77
|
250.82
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
440.77
|
440.77
|
250.82
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
440.77
|
440.77
|
250.82
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障改革支出
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
12.08
|
12.08
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
45.88
|
45.88
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
合
计
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
363.73
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
162.68
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
112.54
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
13.56
|
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
12.08
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
62.87
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
53.10
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
5.28
|
|
|
|
|
30213
|
维护费
|
20.10
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待
|
0.82
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料
|
2.76
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料
|
4.87
|
|
|
|
|
30231
|
公务车运行维护费
|
3.79
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
1.71
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
2.30
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
11.47
|
|
|
|
|
309
|
基本建设支出
|
26.90
|
|
|
|
|
30913
|
公务车购置（业务用车）
|
26.90
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
96.60
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
45.88
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
9.12
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
41.60
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
250.82
|
|
|
|
|
39999
|
其他（项目支出）
|
250.82
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
40.39
|
0
|
39.57
|
12.67
|
26.90
|
0.82
|
0
|
|
|
|
|
|
备注：新购业务用车2辆
|
|
|
2017年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
收入
|
支 出
|
|
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
|
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
0
|
|
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
|
|
十、金融支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
0
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年国有资本经营收支情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
预算科目
|
预算数
|
预算科目
|
预算数
|
|
利润收入
|
0
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0
|
|
股利、股息收入
|
0
|
国有企业资本金注入
|
0
|
|
产权转让收入
|
0
|
国有企业政策性补贴
|
0
|
|
清算收入
|
0
|
金融国有资本经营预算支出
|
0
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
0
|
其他国有资本经营预算支出
|
0
|
|
本 年 收 入 合 计
|
0
|
本 年 支 出 合 计
|
0
|
|
|
|
|
|
（二）2018年收支预算表
|
|
|
2018年收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
843.04
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
602.04
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
542.04
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
60.00
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
241.00
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
241.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
15.23
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
11.86
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本和项目支出合计
|
843.04
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
774.77
|
工资福利支出
|
505.78
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
60.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
36.26
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
241.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
41.18
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
843.04
|
本年支出合计
|
843.04
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
843.04
|
总计
|
843.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
其他收入
|
|
|
合 计
|
843.04
|
843.04
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输
|
678.69
|
678.69
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
678.69
|
678.69
|
|
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
678.69
|
678.69
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
|
|
20805
|
归口管理的行政事业单位离退休费
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
|
|
2080502
|
归口管理的事业单位离退休费
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
68.63
|
68.63
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
27.45
|
27.45
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
|
|
21005
|
行政事业单位医疗
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
|
|
2018年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合 计
|
678.69
|
437.69
|
241
|
|
|
|
214
|
交通运输
|
437.69
|
437.69
|
241
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
437.69
|
437.69
|
241
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
437.69
|
437.69
|
241
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
|
20805
|
归口管理的行政事业单位离退休费
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
|
2080502
|
归口管理的事业单位离退休费
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
68.63
|
68.63
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
27.45
|
27.45
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
|
21005
|
行政事业单位医疗
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
843.04
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
一、基本支出
|
602.04
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
人员经费
|
542.04
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
日常公用经费
|
60.00
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
二、项目支出
|
241.00
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
基本建设类项目
|
241.00
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
15.23
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
11.86
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
支出经济分类
|
—
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
工资福利支出
|
505.78
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
774.77
|
|
商品和服务支出
|
60.00
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
36.26
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
基本建设支出
|
241.00
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
41.18
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
843.04
|
本年支出合计
|
843.04
|
|
本年支出合计
|
843.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
843.04
|
总计
|
843.04
|
|
总计
|
843.04
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
678.69
|
437.69
|
|
|
|
214
|
交通运输
|
437.69
|
437.69
|
241.00
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
437.69
|
437.69
|
241.00
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
437.69
|
437.69
|
241.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
20805
|
归口管理的行政事业单位离退休费
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
2080502
|
归口管理的事业单位离退休费
|
15.23
|
15.23
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
68.63
|
68.63
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
27.45
|
27.45
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
21005
|
行政事业单位医疗
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
11.86
|
11.86
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.18
|
41.18
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合
计
|
843.04
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
505.78
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
162.21
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
180.93
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
13.52
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
68.63
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
27.45
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.86
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
41.18
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
52.00
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
5.26
|
|
|
|
30206
|
电费
|
3.00
|
|
|
|
30213
|
维护费
|
15.00
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.80
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
4.86
|
|
|
|
30231
|
公务车运行维护费
|
3.78
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
1.70
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
17.60
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
36.26
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
15.23
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
9.10
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
11.93
|
|
|
|
309
|
基本建设支出
|
8.00
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
8.00
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
241.00
|
|
|
|
39999
|
其他支出（项目）
|
241.00
|
|
|
|
2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
11.14
|
0
|
10.34
|
10.34
|
0
|
0.80
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算收支表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
0
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
十、金融支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
本年收入合计
|
0
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年国有资本经营收支情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
预算科目
|
预算数
|
预算科目
|
预算数
|
|
利润收入
|
0
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0
|
|
股利、股息收入
|
0
|
国有企业资本金注入
|
0
|
|
产权转让收入
|
0
|
国有企业政策性补贴
|
0
|
|
清算收入
|
0
|
金融国有资本经营预算支出
|
0
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
0
|
其他国有资本经营预算支出
|
0
|
|
本 年 收 入 合 计
|
0
|
本 年 支 出 合 计
|
0
|
|
|
|
|
|
|
