绥德县妇女联合会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门的主要职责
1、坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2、围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在经济发展和社会进步中发挥积极作用。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科学文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
4、参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
5、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有效建议，要求并协助有关部门和单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，救助贫困妇女儿童，组织巾帼志愿者参加公益活动。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会妇女儿童和家庭服务。
7、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女联谊，发展各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一。
8、加强妇女组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
9、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。
（二）机构设置
县妇联设置岗位3个:办公室工作岗位、组织工作岗位、权少工作岗位。设主席1名，副主席1名，专职副书记一名。
二、2019年部门主要工作任务
1、培树“三八红旗手”“巾帼建功标兵”“巾帼文明岗”等先进典型，发挥优秀妇女的示范引领作用，激励妇女创先争优、追赶超越。
2、持续推进妇联自身改革，建强基层组织，强化干部培训，壮大工作力量，以改革创新激发活力。
3、争取项目、资金，关爱妇儿民生，继续做好妇女创业就业培训工作，开展精准扶贫、精准脱贫工作，扎实推进“巾帼脱贫行动”，共创新生活。
4、实施“家庭文明工程”，开展“寻找最美家庭”活动，创建“家风馆”，举办家庭教育讲座等，传承好家风好家教，引导广大妇女和家庭成员践行核心价值，助力和谐社会建设，弘扬新风尚。
5、做好妇女信访接待工作，争取维权救助资金，加强男女平等基本国策宣传、反家暴法等宣传，推进“两个规划”实施，实现妇女儿童权益新保障。
6、完成好县委县政府及上级妇联安排的各项工作
三、部门预算单位构成
县妇联属一级预算单位，无下属部门，与2018年一致。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人，事业编制3人，实有人员9人，其中行政4人、事业2人。无离退休人员（移交社保中心）
五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门无车辆，纳入本单位固定资产21.5791万元。
2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款100.05万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
七、部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支编制的依据
根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。
（二）收支预算总体情况
1、2019年本部门财政预算收入共计 100.05 万元，其中：工资福利70.65万元，商品和服务26.2万元，对个人和家庭补助3.2万元，资本性支出0万元。2019年本部门财政预算收入较上年增加3.74万元，增长3.9%，主要原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
2、2019年本部门财政预算支出共计100.05万元，其中：工资福利支出70.65万元，商品和服务26.2 万元，对个人和家庭补助 3.2万元，资本性支出0万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加 万元，增长3.9%，主要原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
（三）财政拨款收支情况
1、2019年本部门财政拨款收入共计100.05万元，其中：工资福利70.65万元，商品和服务26.2万元，对个人和家庭补助3.2万元，资本性支出0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.74万元，增长3.9%，主要原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
2、2019年本部门财政拨款支出共计100.05万元，其中：工资福利支出70.65万元，商品和服务26.2万元，对个人和家庭补助3.2万元，其他资本性支出0万元，资本性支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.74万元，增长3.9%，主要原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
（四）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款支出预计100.05万元，较上年增加3.74万元，增长3.9%，主要原因是工资福利支出的增加。
2、支出按功能分类的明细情况
2019年当年一般公共预算支出100.05万元，其中：
（1）行政运行（2012901）65.05万元，较上年增加3.31万元，降低5 %，主要原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.48 万元，较上年增加 0.32万元，增长4%，主要原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.39万元，较上年增加0.1万元，增长3%，主要原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
（4）住房公积金（2210201）5.56万元，较上年增加0.4万元，增长7.8%，主要原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
（5）行政单位医疗（2101101）万元，上年增加1.4万元，原因是人员工资晋级、晋档、福利补贴提标等。
3、支出按经济分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类说明
2019年当年一般公共预算支出 100.05万元，其中：
工资福利支出（301）70.65万元，较上年增加 4.09万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。
商品和服务支出（302）26.2万元，较上年减少0.4万元，原因是压缩日常公用经费。
对个人和家庭补助支出（303）3.2万元，较上年增加0.1万元，原因是加大对家庭和个人补助支出。
（2）按照政府预算支出经济分类说明
机关工资福利支出（501）70.65万元，较上年增加4.09万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。
机关商品和服务支出（502）26.2万元，较上年减少 0.4万元，原因是压缩日常公用经费。
对个人和家庭补助支出（509）3.2万元，较上年增加0.1万元，原因是上年有退休人员工资和补贴，今年人员全部移交社保中心。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。
（五）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（六）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。
2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费零支出。
本部门2019年一般公共预算培训费5万元，比2018年预算增加1万元，原因是进一步极大对妇女实用技术培训，促进妇女创业就业。2019年预算会议费0万元，比2018年预算减少4.2万元，减少原因是进一步精简会议，减少会议开支。
（八）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费预计10.2万元，较上年同口径减少0.4万元，下降3.8%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（九）政府采购情况说明
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
