绥德县医疗保障局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门的主要职责
1、贯彻中、省、市、县关于医疗保障工作法律法规和政策规定。组织制定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保险政策等管理办法，并组织实施。
2、组织制定并实施医疗保障基金监管办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。
3、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动市场主导社会医药服务价格形成，建立价格信息监测和信息发布制度。
4、制定全县药品医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责全县医疗机构药品，医用耗材采购与结算工作，负责全县医疗机构实行药品零差补助经费的考核兑现工作。
5、制定定点医疗机构协议和支付管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。
6、组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
7、指导全县医疗保险，生育保险经办机构开展业务工作。
（二）机构设置
新组建榆林市绥德县医疗保障局，将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗，县发展改革局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责整合。
本部门共有3个下属事业单位，分别是绥德县药品采购与结算管理中心、绥德县新型农村合作医疗管理办公室、绥德县县医疗保险经办中心。
二、2019年部门主要工作任务
本单位为新组建单位，由于三定方案尚未确定，暂无法公开
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：绥德县医疗保障局，绥德县药品采购与结算中心,绥德县新型农村合作医疗经办中心，绥德县医疗保险基金经办中心。
四、部门人员情况说明
本单位为2019年新组建单位。绥德县医疗保障局本级编制人数6人，实有人数5人；绥德县药品采购与结算中心编制人数8人，实有8人；绥德县新型农村合作医疗经办中心编制人数10人，实有人数24人；绥德县医疗保险基金经办中心编制人数18人，实有人数29人。本单位为2019年新组建单位，无法与上年对比。
五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明
本单位为2019年新组建单位，无该项内容。
2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款1522.77万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。
2019年预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
七、部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支编制的依据
根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。
（二）收支预算总体情况
1、2019年本部门财政预算收入共计1522.77万元，其中其中一般公共预算拨款收入1522.77万元，政府性基金拨款收入0万元。本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
2、2019年度本部门预算支出共计1522.77万元，其中一般公共预算拨款支出1522.77万元，政府性基金拨款支出0万元。本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
（三）财政拨款收支情况
1、2019年本部门财政拨款收入共计1522.77万元，其中：工资福利655.47万元，商品和服务67万元，对个人和家庭补助800.3万元。本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
2、2019年本部门财政拨款支出共计1522.77万元，其中：工资福利655.47万元，商品和服务67万元，对个人和家庭补助800.3万元。本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
（四）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款支出预计1522.77万元，本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
2、支出按功能分类的明细情况
2019年当年一般公共预算支出1522.77万元，本部门为2019年新成立部门，无上年数据。其中：
行政运行（2100101）792万元，其他卫生健康管理事务支出（2100199）574.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.42万元，住房公积金（2210201）49.51万元。本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
3、支出按经济分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类说明
2019年当年一般公共预算支出 1522.77万元，其中：
工资福利支出（301）655.47万元，商品和服务支出（302）67万元，对个人和家庭补助支出（303）800.3万元，本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
（2）按照政府预算支出经济分类说明
机关商品和服务支出（502）20万元，对事业单位经常性补助（505）702.47万元，对个人和家庭补助支出（509）800.3万元，本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
（五）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（六）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。
2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况
2019本部门未预算三公经费。本部门为2019年新成立部门，无上年数据。
本部门2019年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（八）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费预计67万元，主要用于单位日常办公支出，本部门为2019年新成立部门，无上年数据。其中行政单位1个，运行经费20万元，占机关运行经费30%；事业单位3个，运行经费47万元，占机关运行经费70%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（九）政府采购情况说明
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
