绥德县应急管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

绥德县应急管理局的主要职责是：

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县相关制度规定，组织编制全县急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全县应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(四)负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(五)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(六)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，参与应急救援工作。

(八)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全县消防管理工作，指导监督火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作。

(十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领城生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对全县企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全县范围内较大生产安全事故调查处理，指导县区一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业、省属企业的执法检查，组织开展对全县安全生产重点企业的执法检查。

(十六)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全县县政设施建设工程抗震设计规范，指导全县各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十九)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(二十)承担县安全生产委员会、县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。

(二一)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有1个下属事业单位，是绥德县安全生产监察大队。

二、2019年部门主要工作任务

（一）根据中省改革步骤，完成应急管理部门的机构改革。做好应急管理、消防、民政救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等相关职责的整合接收工作。全面开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作。

（二）继续推进安全生产领域改革。按照《中共绥德县委绥德县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动全县安全生产领域改革任务的落实。

（三）继续抓好安全生产责任的落实。按照安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的总要求，狠抓“四级五覆盖”、企业安全生产主体责任46条的落实，强化各级各类人员安全责任，切实把党委、政府属地管理和部门行业管理、企业安全主体三个责任落到实处。

（四）继续强化安全生产基础建设。推进县县监管队伍专业化建设，提高队伍安全监管能力。扎实推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输、建筑施工、城县燃气、电力和重点工贸行业等企业安全标准化建设，提升企业本质安全水平，继续推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

（五）开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动，根据国家统一安排，组织“安全生产月”活动。

（六）开展重点行业安全隐患排查治理专项活动。

（七）继续抓好全面从严治党工作。深入开展“两学一做”、“讲政治、敢担当、改作风”等学习教育，持续深化干部作风纪律整顿，着力打造一支风清气正、敢于担当、干事创业的队伍，推动绥德 安全生产形势持续稳定好转，为绥德经济社会发展创造一个安全稳定环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2018年相比无变化。

2019年应急管理局单位构成和人员情况表

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	合计	在职	遗属
	合计			22	22
1	应急管理局	行政机关	全额拨款	8	8
2	监察大队	全额事业单位	全额拨款	14	14

四、部门人员情况说明

图1.部门人员构成

截止2018年底，原绥德县安全生产监督管理局实有在编在职人员22名，其中机关行政编制8名，事业编制人员14名。无离退休人员（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，价值53.68万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值80.57万元，累计折旧0万元，净值80.57万元，其中：土地、房屋及构筑物1.5万元，占固定资产的1.86%；通用设备18.38万元，占22.82%；专用设备1.5万元，占1.86%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物5.51万元，占6.84%。

2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县应急管理局一般公共预算当年拨款499.54万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年本部门财政预算收入共计499.54万元，其中：工资福利257.84万元，商品和服务91.7万元，专项资金150万元。较上年增加127.69万元，主要原因是机构改革使我单位专项业务经费的增加。

2、2019年本部门财政预算支出共计499.54万元，其中：工资福利257.84万元，商品和服务91.7万元，专项资金150万元。较上年增加127.69万元，主要原因是机构改革使我单位专项业务经费的增加。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款收入共计499.54万元，其中：工资福利257.84万元，商品和服务91.7万元，专项资金150万元。较上年增加127.69万元，主要原因是机构改革使我单位专项业务经费的增加。

2、2019年本部门财政拨款支出共计499.54万元，其中：工资福利257.84万元，商品和服务91.7万元，专项资金150万元。较上年增加127.69万元，主要原因是机构改革使我单位专项业务经费的增加。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计499.54万元，较上年增加127.69万元，主要原因是机构改革使我单位专项业务经费的增加。

支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出 499.54万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）44.28万元，较上年增加8.64万元，增加24.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）卫生健康支出（210）12.17万元，较上年增加5.19万元，增加74.3%，主要原因是增加事业单位医疗支出。

（3）住房保障支出（221）18.98万元，较上年减少0.33万元，基本和去年持平。

（4）灾害防治及应急管理支出（224）424.11万元，较上年增加114.19万元，增加36.9%，主要原因是应急单位细分增加以及增加专项业务支出。

图2.一般公共支出各功能科目占比

2、支出按经济分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类说明2019 年当年一般公共预算支出 499.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）257.84万元，包括机关工资福利支出（501）96.15万元，对事业单位经常性补助（505）161.69万元，较上年增加69.84万元，增加37.2%，主要原因是单位整体工资以及奖金津贴增加。

（2）商品和服务支出（302）241.7万元，包括机关商品和服务支出（502）228.89万元，对事业单位经常性补助（505）12.81万元，较上年增加139.7万元，增加100.37%，主要原因是新增大额委托业务费。

图3.一般公共支出政府经济科目占比

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年同口径有所增加，增加的原因主要是机构改革新接收应急救援车，定期需要去省市升级，每周需检查等。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0万元，2018年和2019年本部门均无公务接待费预算，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护9万元（公务车辆3辆），较上年有所增加，增加的原因主要是机构改革新接收应急救援车，定期需要去省市升级，每周需检查等。

本部门2019年一般公共预算培训费6万元，较上年有所增加，增加的原因主要是应急管理、安全生产、防灾减灾的宣传教育培训考核等。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计91.7万元，较上年同口径减少10.3万元，下降11%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。其中行政单位1个，运行经费86.7万元，占机关运行经费94.55%；事业单位1个，运行经费5万元，占机关运行经费5.45%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（七）政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年部门综合预算公开报表2019年绥德县应急管理局预算公开表.xls