绥德县定仙墕镇人民政府2019年预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

 1、在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。

3、强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。

4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5、加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

6、加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

8、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

9、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

10、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

11、依法指导村民委员会开展各项工作。

12、承办县政府交办的其它各项工作。

(二)、机构设置

本镇共有6个下属行政单位、3个下属事业单位，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2019年主要工作任务

1、做好脱贫攻坚工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

2、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

3、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

4、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

5、依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位构成

定仙墕镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。本镇共有6个下属行政单位、3个下属事业单位，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) 、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。     

2019年定仙墕镇人民政府构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2018年年底财政系统总编制58名，其中行政编制36名，事业编制22名。实有行政编制29名，事业编制33名。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年底，有窑洞38孔，平房12间，占地面积为2800平方米。固定资产总额28万元。（包括其他办公设备等）。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款645.19万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

2019年本单位财政拨款收入共计645.19万元，其中人员经费支出595.99万元，公用经费支出33.2万元，专项业务经费支出16万元。总体较2018年减少449.45万元，减少41.05%，下降的主要原因是今年无农林项目支出。专项项目资金减少。

基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等），收支平衡。

（三）财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入共计645.19万元，其中人员经费支出595.99万元，公用经费支出33.2万元，专项业务经费支出16万元。总体较2018年减少449.45万元，减少41.05%，下降的主要原因是今年无农林项目支出。专项项目资金减少。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计645.19万元，较2018年减少449.45万元，减少41.05%，下降的主要原因是今年无农林项目支出。专项项目资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出645.19万元，其中：

（1）2019年一般公共预算拨款支出预计645.19万元，较2018年减少449.45万元，减少41.05%，下降的主要原因是今年无农林项目支出。专项项目资金减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）16.46万元，与上年持平。

（3）社会保障与就业支出（208）65.41万元，相较上年有所减少，主要原因人员减少

（4）住房公积金（2210201）34.41万元，与上年持平。

（5）医疗健康支出（210）10.01万元。与上年持平万元。

（6）农林水支出（213）42.45万元。

1、2019年本部门财政预算收入共计645.19万元，其中：工资福利329.62万元，商品和服务33.2万元，对个人和家庭补助20万元，总体较2018年减少449.45万元，减少41.05%，下降的主要原因是今年无农林项目支出。专项项目资金减少。

2、2019年本部门财政预算收入共计645.19万元，其中：工资福利329.62万元，商品和服务33.2万元，对个人和家庭补助20万元，总体较2018年减少449.45万元，减少41.05%，下降的主要原因是今年无农林项目支出。专项项目资金减少。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出645.19万元，其中：

工资福利支出（301）329.62万元，较上年有增加，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）33.2万元，与上年基本持平

对个人和家庭补助支出（303）20万元，

（2）按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出（501）329.62万元，较上年有所增加，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）33.2万元，余上年持平

对个人和家庭补助支出（509）20万元，较上年减少，原因是上年有退休人员工资和补贴，今年人员全部移交社保中心。

    

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年我单位“三公”经费预计支出8.3万元，比上年下降0.25万元；其中：公务接待费6.55万元，比上年下降0.25万元；变化的主要原因控制接待次数、降低接待规模。

（八）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计260万元，较上年同口径减少55万元，下降20%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。其中行政单位1个，运行经费130万元，占机关运行经费57%；事业单位1个，运行经费100万元，占机关运行经费43%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况说明

本镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。未安排购置单价20万元以上的采购计划。。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年定仙墕镇部门预算公开表.xls