绥德县满堂川镇人民政府2019年预算公开说明
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。
2、承担乡镇级管理的责任。
3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。
4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站等九个职能部门。共有编制65 个，其中：行政35个，事业30名；领导职数有：书记1名、副书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长1名、武装部长1名、站长3名；在职87人，其中：行政32人，事业43人，协管12人。政府有小车1辆，有窑洞40孔，平方44 间，占地面积为2450平方米。固定资产总值276.1万元。
二、2019年主要工作任务
1、贯彻国家和省、市、县相关管理的方针政策、法律法规并组织实施。
2、承担乡镇级管理的责任。
3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。
4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
6、全力抓好脱贫攻坚工作，保障全年目标任务圆满完成。
7、认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到协调组织应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。
8、实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。
9、不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。
10、严防政府债务风险，贯彻落实省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。
11、进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。
12、认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。
13、坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，为全额预算事业单位，单位人员情况和2018年相比有如下变化。
2019年满堂川政府单位构成和人员情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
合计 |
在职 |
临时人员 |
|
|
合计 |
87 |
75 |
12 |
||||
|
1 |
满堂川镇党政综合办公室 |
行政机关 |
全额拨款 |
44 |
32 |
12 |
|
|
2 |
满堂川镇人民政府事业服务站 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
43 |
43 |
四、人员情况说明
截止2018年年底总编制65名，其中行政编制35名，事业编制30名； 目前正式实有人员75人，其中行政32人、事业43人，无退休人员（移交社保中心）。 
五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明
资产总额276.1万元，其中房屋148.84万元，通用设备60.1万元，专用设备51.3万元，家具、用具等15.86万元。 2019年预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。
六、预算绩效目标说明
2019年一般公共预算当年拨款952.45万元。
2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支编制的依据
根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了2019年综合预算。
（二）收支预算总体情况
1、2019年本单位财政预算收入共计952.45万元，其中：工资福利605.15万元，商品和服务40万元，对个人和家庭补助307.3万元，无专项业务经费，2019年本单位财政预算收入较上年增加82.95万元，增长9.5%，主要原因是工资福利收入和文化旅游项目资金。
2、2019年本单位财政预算支出共计952.45万元，其中：工资福利支出605.15万元，商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助307.3万元，无专项业务经费支出，2019年本单位财政预算收入较上年增加82.95万元，增长9.5%，主要原因是工资福利支出和文化旅游项目资金。
（三）财政拨款收支情况
1、2019年本单位财政拨款收入共计952.45万元，其中：工资福利605.15万元，商品和服务40万元，对个人和家庭补助307.3万元，无专项业务经费，2019年本单位财政预算收入较上年增加82.95万元，增长9.5%，主要原因是工资福利收入和文化旅游项目资金。
2、2019年本部门财政拨款支出共计952.45万元，其中：工资福利支出605.15万元，商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助307.3万元，无专项业务经费支出，2019年本单位财政预算收入较上年增加82.95万元，增长9.5%，主要原因是工资福利收入和文化旅游项目资金。
（四）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款支出预计952.45万元，2019年本单位财政预算收入较上年增加82.95万元，增长9.5%，主要原因是工资福利收入和文化旅游项目资金。
2、支出按功能分类的明细情况
2019年当年一般公共预算支出 952.45万元，其中：
（1）一般公共服务支出（201）490.73万元，较上年增加9万元，增加1.88%。主要原因是人员经费增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出（207）11.13万元，比上年增加9万。主要原因为乡村文化旅游项目开支增加。
（3）社会保障和就业支出（208）100万元，较上年增加16.8万元，增长20.19%。主要原因是人员增加和工资增长引起的养老保险和职业年金缴费增加。
（4）卫生健康支出（210）80.15万元，与上年基本持平。
（5）农林水支出（213）210.12万元。较上年增加51.22万元，增长32.23%。主要原因是加大对农业产业投资。
（6）住房保障支出（221）60.12万元，与上年持平。
3、支出按经济分类的明细情况
2019 年当年一般公共预算支出 952.45万元，其中：
（1）工资福利支出（301）605.15万元，较上年增加100万元，增加19.9%，原因一是根据人员增加，工资基数增长，临时人员工资增加。
（2）商品和服务支出（302）40万元，较上年减少563.96万元，主要原因为压缩办公开支和维修工程项目取消。
（3）对个人和家庭补助（303）307.3万元，增加103.4万元，增加50.4%，主要原因为调整增加临时救助标准。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。
（五）政府性基金预算收支情况
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本单位无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（六）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。
2019年本单位无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况
2019年我单位“三公”经费预计支出9.3万元，比上年下降3.8万元，减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减；其中：因公出国0万元，2018年和2019年本单位均无因公出国经费预算；公务接待费5.3万元，比上年下降1万元，变化的主要原因为控制接待次数、降低接待规模；公务用车运行维护费支出1万元，比上年下降1.8万元，变化的主要原因为控制车辆费用。会议费3万，比上年下降2万元，变化的主要原因为减少会议次数。
本单位2019年一般公共预算未安排培训费，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。
2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（八）机关运行经费支出情况
2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（九）政府采购情况说明
本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。未安排购置单价20万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
