绥德县人力资源和社会保障局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门的主要职责
1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
3、会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
4、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有10个下属事业单位，分别是劳动服务科、劳务输出局、退干所、工伤经办中心、农保办、人才交流中心、劳动仲裁院、劳动监察大队、进城办、社保中心。
二、2019年部门主要工作任务
1、全力促进就业局势稳定。落实就业创业政策，积极扶持就业新形态，拓展就业新空间。扎实做好高校毕业生、就业困难群体、贫困劳动力重点群体就业工作。突出抓好创业带动就业工作，落实信用乡村贷款政策，加强职业技能培训，着力提高公共就业服务水平。
完善创业帮扶措施，继续开展创业贷款支持就业创业，实施分类施策帮扶就业，落实社保补贴等扶持政策。继续调研并力争启动市场化创业孵化示范基地建设，贯彻落实乡村振兴计划，重点鼓励农民工返乡创业，促进创业带动就业。
组织开展就业援助月、春风行动、绥邗劳务就业专场招聘会、农民工专场招聘会、高校毕业生专场招聘会等活动。加快推进人力资源市场整合，提高基本公共就业服务规范化水平。加强就业监测信息化建设，建立新的覆盖城乡就业信息监测体系，科学利用信息平台有效开展就业服务。加强对社会中介机构就业服务的指导，依托社会力量平台优势和信息优势促进就业。加大政策解读和宣传力度，注重舆论引导，积极构建人社宣传大格局。
2、完善社会保障制度。推进养老保险和医疗保险制度改革，完善职工个人账户管理办法，全面做好异地就医结算工作。积极推进失业、工伤保险省级统筹基础工作。全面实施全民参保登记，促进参保扩面，加强基金征缴，严格支出管理，多渠道筹集资金。加强基金监管，提高社保经办规范化、信息化、专业化水平。
重点推进完善机关事业单位养老保险制度改革，做好企业和机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，调整提高城乡居民基本养老保险最低缴费标准。提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，逐步扩大省内异地就医即时结算人员范围。大力实施建筑业参加工伤保险专项行动，全面实施机关公务员、参照公务员法管理事业单位纳入工伤保险工作。健全失业保险金待遇确定和动态调整机制。落实阶段性降低费率政策，加快推进社会保障卡发行应用，全方位提升经办服务能力和水平，对特殊服务群体实行上门办理，完成医保档案达标验收工作。
加强基金监督制度建设，实行内部审计制度，完善监督检查方式，提升检查有效性。推动监管方式由事后稽查向事前预防和事中控制转变，做到及时发现，及早评估。加强基金监督能力建设，提升监督工作水平。
3、深化人事制度改革，加强人才队伍建设。实施公务员分类管理，推进专业技术类、行政执法类公务员分类改革。贯彻落实省市机关公务员考录政策，做好艰苦偏远地区考试录用公务员工作，出台县级公务员平时考核和表彰奖励办法，突出抓好公务员能力提升“八大工程”和公务员职业道德教育，研究事业单位工作人员竞聘上岗办法。
建全职称评审评委库，完善评审委员会工作程序和评审规则，做好政府特殊津贴专家、百千万人才工程等重点人才项目人选推荐选拔工作，落实支持博士后创新创业政策。做好减少职业资格许可认定后续工作，建立目录清单管理制度。
按要求做好职业资格清理工作，建立目录管理制度。以完善人才评价机制为核心，推进职称制度改革，规范职业资格管理。加强对职称考试和评审的指导、监督和管理，严格规范职称考试和评审工作程序。严格按照政策和程序办理各类职称证书。继续加强高技能人才选拔和引进工作，完善人才服务管理制度建设。
4、完善工资收入分配制度。深化机关事业单位工资制度改革，积极做好地区附加津贴制度实施工作，探索和推进机关事业单位工资审核网上办理，加强事业单位绩效工资总量管理。深化企业工资制度改革，开展企业薪酬调查，适时适度调整最低工资标准，制定发布企业工资指导线。
完善机关事业单位工资制度，落实人民警察工资待遇调整政策，实施地区附加津贴制度，调整艰苦边远地区津贴实施范围和类别，加强事业单位绩效工资总量管理。健全完善机关事业单位工资管理系统。
落实最低工资标准，推行企业工资集体协商制度，开展企业用工薪酬调查。
5、加强劳动者权益保障。加强农民工综合服务平台建设，进一步完善劳动关系三方协调机制。培育树立一批和谐劳动关系示范企业，建立健全劳动人事争议裁审衔接工作机制，全面实现劳动执法业务网上办理。全面治理拖欠农民工工资问题，依法公布重大劳动保障违法行为。
不断推进有条件的农村居民进城落户各项配套政策落实。推进农民工逐步平等享受城镇基本公共服务，完善做好为农民工服务工作的政策措施。
贯彻《关于全面治理拖欠农民工工资问题意见的贯彻实施意见》和《实行农民工工资支付保证金的办法》，探索建立劳动用工备案制度，推动劳动用工网上备案工作。落实带薪年休假制度。下大力气全面治理拖欠农民工工资问题，建立并实施保障农名工工资支付工作考核机制，严格落实监管责任，强化专项整治。
贯彻落实《陕西省劳动人事争议调解仲裁办法》，加强调解仲裁实体化建设，建立完善镇（社区）劳动人事争议调解委员会和企业劳动人事争议调解委员会，发挥基层调解组织在预防和化解争议方面作用。健全仲裁与诉讼衔接机制，推进调解仲裁标准化、专业化和信息化建设，提高办案效能，仲裁结案率达到90%以上。
6、加强机关效能和党风廉政建设工作。落实全面从严治党要求，建立健全党建工作责任制，履行领导干部“一岗双责”，加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，始终把纪律和规矩挺在前面，加强对重点领域、重点部位、关键环节的监督，健全廉政风险防控体系。巩固“三严三实”专题教育成果，深化“两学一做”教育活动，加强窗口单位作风建设。
扎实开展便民服务活动，全面贯彻和优化各项服务标准和服务规范，严格落实各项工作纪律。进一步精简办事环节，简化办事程序，依托各类官方媒体平台，深化政务公开，向社会公布政策法规和办事流程。开展人社系统“严纪律、抓作风、促落实”作风建设专题活动，努力践行人社系统“马上就办”、“办就办好”的服务承诺。
认真梳理历史遗留信访突出问题，切实推动从政策层面解决信访突出问题。加强内部联动和外部协作机制建设，巩固信访维稳工作格局。加大群体性事件苗头和隐患的排查力度，及时化解和处置突发事件，做好重大活动和重要敏感节点时期的信访工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2018年相比无变化。
2019年人社系统单位构成和人员情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
合计 |
在职 |
遗属 |
|
合计 |
136 |
132 |
4 |
|||
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1 |
人社局 |
行政机关 |
全额拨款 |
19 |
15 |
4 |
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2 |
劳动服务科 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
22 |
22 |
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3 |
劳务输出局 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
16 |
16 |
|
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4 |
退干所 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
6 |
6 |
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5 |
工伤中心 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
6 |
6 |
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6 |
农保办 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
17 |
17 |
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7 |
人才中心 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
6 |
6 |
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8 |
劳动仲裁 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
6 |
6 |
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9 |
劳动监察 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
18 |
18 |
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10 |
进城办 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
6 |
6 |
|
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11 |
社保中心 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
18 |
18 |
四、部门人员情况说明
截止2018年年底财政系统总编制94名，其中行政编制14名，事业编制80名； 实有人员136人，其中行政14人、事业122人，无离退休人员（移交社保中心）。
五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，价值17.58万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值159.32万元，累计折旧0万元，净值159.32万元，其中：土地、房屋及构筑物14.26万元，占固定资产的8.89%；通用设备105.14万元，占65.99%；专用设备18.34万元，占11.51%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物21.58万元，占13.54%。
2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款8410.49万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
七、部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支编制的依据
根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。
（二）收支预算总体情况
1、2019年本部门财政预算收入共计8410.49万元，其中：工资福利1066.65万元，商品和服务73.5万元，对个人和家庭补助45.7万元，社保中心全县退休人员工资3920万元、优秀公务员奖励11万元、就业再就业资金1258万元、创业担保贷款基金300万元、退休干部活动经费30万元、事业单位工伤保险180万元、养老保险县配套1525.64万元。2019年本部门财政预算收入较上年增加2117.25万元，增长34%，主要原因是全县退休人员工资转入社保中心进行预算。
2、2019年本部门财政预算支出共计8410.49万元，其中：工资福利1066.65万元，商品和服务73.5万元，对个人和家庭补助45.7万元，社保中心全县退休人员工资3920万元、优秀公务员奖励11万元、就业再就业资金1258万元、创业担保贷款基金300万元、退休干部活动经费30万元、事业单位工伤保险180万元、养老保险县配套1525.64万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加2117.25万元，增长34%，主要原因是全县退休人员工资转入社保中心进行预算。
（三）财政拨款收支情况
1、2019年本部门财政预算收入共计8410.49万元，其中：工资福利1066.65万元，商品和服务73.5万元，对个人和家庭补助45.7万元，社保中心全县退休人员工资3920万元、优秀公务员奖励11万元、就业再就业资金1258万元、创业担保贷款基金300万元、退休干部活动经费30万元、事业单位工伤保险180万元、养老保险县配套1525.64万元。2019年本部门财政预算收入较上年增加2117.25万元，增长34%，主要原因是全县退休人员工资转入社保中心进行预算。
2、2019年本部门财政预算支出共计8410.49万元，其中：工资福利1066.65万元，商品和服务73.5万元，对个人和家庭补助45.7万元，社保中心全县退休人员工资3920万元、优秀公务员奖励11万元、就业再就业资金1258万元、创业担保贷款基金300万元、退休干部活动经费30万元、事业单位工伤保险180万元、养老保险县配套1525.64万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加2117.25万元，增长34%，主要原因是全县退休人员工资转入社保中心进行预算。
（四）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款支出预计8410.49万元，较上年增加2117.25万元，增长34%，主要原因是全县退休人员工资转入社保中心进行预算。
2、支出按功能分类的明细情况
2019年当年一般公共预算支出 8410.49万元，其中：
（1）行政运行（2080101）119.2万元，较上年减少6.2万元，降低5.48%，主要原因是压缩日常公用经费。
（2）就业再就业资金（2080106）1258万元，与上年持平。
（3）综合业务管理（2080104）41万元，与上年持平。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.72万元，与上年持平。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.2万元，与上年持平。
（6）创业贷款担保金（2080199）300万元，根据政策文件当年新增预算。
（7）住房公积金（2210201）114.02万元，与上年持平。
（8）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）1705.64万元，较上年增加86.95万元，原因是工资的普调。
（9）机关事业单位离退休工资（2080502）3920万元，根据政策文件当年新增预算。
（10）机关事业单位工资（2080103）704.71万元，较上年减少293.07万元，降低22.54%，主要原因是机构改革，下属单位医改办并入医保局。
3、支出按经济分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类说明
2019年当年一般公共预算支出 8410.49万元，其中：
工资福利支出（301）1066.65万元，较上年增加101.6万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。
商品和服务支出（302）414.5万元，较上年增加300万元，原因是新增项目预算创业贷款担保金。
对个人和家庭补助支出（303）45.7万元，较上年减少41.5万元，原因是上年有退休人员工资和补贴，今年人员全部移交社保中心。
对社会保障基金补助（313）5625.64万元，较上年增加1456.3万元，原因是由于退休人员工资的正常晋升与各项保险的增加。
其他支出（399）1258万元，与上年持平。（就业资金）
（2）按照政府预算支出经济分类说明
工资福利支出（501）1066.65万元，较上年增加101.6万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。
商品和服务支出（502）414.5万元，较上年增加300万元，原因是新增项目预算创业贷款担保金。
对个人和家庭补助支出（503）45.7万元，较上年减少41.5万元，原因是上年有退休人员工资和补贴，今年人员全部移交社保中心。
对社会保障基金补助（513）5625.64万元，较上年增加1456.3万元，原因是由于退休人员工资的正常晋升与各项保险的增加。
其他支出（599）1258万元，与上年持平。（就业资金）
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。
（五）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（六）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。
2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.84万元，较上年同口径减少 0.6万元（61.22%），减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0.46万元，较上年同口径减少0.42万元，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护0.38万元（公务车辆2辆），较上年减少0.18万元（45%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。
本部门2019年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（八）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费预计119.2万元，较上年减少6.2万元，降低5.48%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。其中行政单位1个，运行经费11.2万元，占机关运行经费9.4%；事业单位10个，运行经费108万元，占机关运行经费90.6%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（九）政府采购情况说明
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
