目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门的主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
2020年度我镇内设四站六办，其中包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室和宣传科教文卫办公室；我镇无下属单位。
二、2020年度部门工作任务
2020年是全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府总体工作思路和奋斗目标，抢抓机遇、攻坚克难，按照“一主两翼三强四区”发展思路（即：“一主”打造“红色之地、厚的之镇”。“两翼”就是大力发展富余劳动力转移和特色种植养殖业，最大限度地释放农村资产和资源活力，成为张家砭贫困户增收和经济腾飞的两翼。“三强”就是狠抓交通道路的提升改造工程，强基础设施；狠抓水、电、村卫生室提升改造工程，强公共服务实施；狠抓环境整治、村容村貌建设工程，强人居环境，通过抓三强成为巩固脱贫成效、推行乡村振兴的奠基石。“四区”就是以“郝家桥全类商标”为优势，打造品牌农业产业区；以“十里铺火车站区位”为优势，打造服务产业商业区；以“五里湾片小城镇建设”为优势，打造进城集中居住区；以“区域教育资源”为优势，打造和谐文明新社区。）全力推动张家砭镇经济、社会及各项事业再上新台阶。
预期目标是：农业总产值达到2.0亿元，粮食播种面积3.7万亩，总产量6500吨，二三产业总值2.5亿元，劳动力转移就业6000人左右，就业培训1500人，创收1.8亿元，固定资产投资3.0亿元，农民人均纯收入突破1万元。
围绕以上目标任务重点抓好以下工作：
一、以疫情防控为重点，全力恢复辖区生产生活秩序。
按照外防输入的疫情防控要求，重点做好以下工作：一是要始终坚持党组织和党员领导干部的模范示范带动作用，动员和鼓励他们冲在一线，干在一线，成为防疫的主力军，发挥好作用；二是建立健全应用好“四级网格化管理机制”，围绕外防输入的防控要求，始终坚持加大对“四返”人员摸排力度，确保人员底子清、情况明，严格落实重点疫情区返绥人员隔离要求，有效切断传染源。三是持续开展舆论引导，充分利用村内广播设施、流动宣传车、网格员入户宣传等方式，全覆盖引导群众从正确渠道了解疫情防控的现状，使广大群众不恐慌，不信谣，不传谣；提高群众的自我防控意识，保持健康卫生的生活习惯；对疫情防控先进事迹进行广泛宣传报道，在全社会激发正能量，推动社会主义精神文明建设。四是全力推进辖区企业经营者有序复工复产，正确引导辖区农民工外出务工，同时联合辖区派出所、食药所严禁辖区红白事大操大办，防止人员聚集；依法严惩扰乱防疫秩序、市场秩序、社会秩序等违法犯罪，全力保障辖区生产生活秩序有序恢复。
二、以党的政治建设为统领，狠抓基层党组织建设
2020年，我镇将继续深入学习贯彻党的十九大精神，按照新时代党的建设总要求，持续深化“不忘初心 牢记使命”主题教育成果，通过强化理论武装、夯实党建基础、完善制度建设、抓实党风廉政建设等确保基层党组织堡垒坚固，先锋作用充分发挥，使全镇党建工作整体水平不断提高。
（一）强化理论武装。把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，围绕全年学习计划，充分利用好“三会一课”，借助“远程教育”学习平台，开展好“冬春轮训”工作，坚持以党委中心组学习为龙头、党员干部为重点、党支部为基础的理论武装学习格局；引导党员干部用好“学习强国”等学习平台，读原著、学原文、悟原理；通过坚持集中学习和自主学习相结合，推动党员干部真正学有所思、学有所悟、学有所获。
（二）夯实党建基础。一是夯实人才基础，选优配齐镇党建办工作人员；理顺“一肩挑”后续工作，使村党支部书记尽快进入角色、胜任工作；创新“三会一课”载体和方式，对村三委成员进行常态化培训教育；选拔培育后备力量，充分吸纳致富带头人、返乡创业青年参与基层党组织建设；按时全面落实村三委成员待遇，增加他们工作积极性。二是夯实阵地基础，重点打造好马家坬、柳家庄、王家硷三个标准化党建阵地的建设；新建米家硷标准化阵地一处，改造提升平安新村、王家硷村级阵地两个；完成清水沟村五星级党支部申报创建工作。
（三）完善制度建设，进一步修订完善《四支队伍考核管理办法》、《村干部坐班值班制度》、《三会一课管理办法》等，全面落实党员“三类五星”管理制度。
（四）抓实党风廉政建设，严格贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”新问题新动向；按照《党章》和《中国共产党纪律处分条例》，聚集主业主责，坚持纪在法前，严肃审查、处分违纪党员；充分运用好执纪监督“四种形态”，对严重违纪有违必究、动辄则咎，强化纪律刚性约束。
三、以巩固提升脱贫攻坚成果为重心，全面决胜小康社会建设。
为集中力量打赢脱贫攻坚收官战，全面补齐小康社会“三农”建设短板，推进脱贫攻坚与实现乡村振兴有机衔接，我镇将持续以脱贫攻坚统揽全局，提高站位把握决战要求，高质量完成决胜任务，高水平巩固脱贫成果，高起点谋划长效机制，确保全镇脱贫攻坚决战决胜。
（一）严格落实“四个不摘”工作要求，坚持重心不变,焦点不散,力度不减。围绕全镇的脱贫任务，继续实行两级书记抓脱贫机制和镇领导、驻村工作队、村干部、帮扶责任责任人四级包户的办法，集中攻势，精准施策，全力完成74户99人的减贫任务，及已脱贫户的巩固提升工作，确保不留死角，不落一户、不漏一人。
（二）抓好问题排查整改，确保各级反馈问题，自查问题全部整改清零。聚焦户村“57”指标，继续开展“遍访”工作，逐人逐户摸排，深入剖析根源，建立问题清单，制定整改台账，逐一明确整改措施，限时整改销号，确保“两类人员”稳定增收，已脱贫人员稳定脱贫不返贫，确保高质量完成脱贫攻坚任务。
（三）突出抓牢产业和就业扶贫，全面落实八个一批扶贫政策。一是全面发展壮大郝家桥、米家硷、卜家湾3个村的村集体经济，重点做好郝家村集体经济规范化运营，着力打造“省级乡村示范村”，使其成为全镇乡村振兴的标杆村，逐步扩大村集体经济在农村农民增收上的显著作用；二是培育主导产业，按照“一村一特色、一村一品牌”产业发展思路，做好郝家桥、砚池高、柳家庄村46个大棚的现代设施农业的发展；做好甜水村400亩果林的建设；做好王、米家硷等村传统小杂粮的种植；做好砚池高山地西瓜、井芦德葡萄、卜家湾红葱等村的特色产业发展。三是强化就业扶贫，拔穷根，稳增收。深化苏陕协作，及时发布就业岗位，做好外出务工引导；开发公益性岗位，安排三无贫困人员就业；开展农民实用技术培训，使贫困户掌握一技之长；鼓励农业合作社、辖区企业吸纳贫困户务工；对创业人员给予政策奖励和扶持；落实外出务工人员交通补助，一次性就业补贴等政策，确保就业成为贫困户稳定脱贫的重要经济来源，巩固脱贫成果。四是全面落实好教育、医疗、异地移民搬迁、生态扶贫等其他扶贫政策。
四、以抓好省级示范镇、示范村建设为着力点，全力推进乡村振兴建设。
围绕乡村振兴20字总要求，重点镇建设目标任务，结合我镇实际，重点做好以下几方面的工作：
（一）基础设施建设方面：一是配合县政府全面完成张家砭村背川滨河公路的建设工程；二是配合县政府完成清水沟村交通环线的道路、桥梁建设工程；三是全面完成郝家桥、王家硷、米家硷、五里湾等村25公里的村组道路硬化工程；四是投资130万元全面完成郝家桥、黄家沟、砚池高等村的人畜饮水工程；五是全面完成1600亩甜水村、米家硷、十里铺村的土地整理工程；六是全面完成清水沟村、五里店（自然村）的异地移民搬迁建设工程和分配安置；七是完成郝家桥村的标准养殖小区建设工程；八是投资260万元力争完成镇政府便民服务中心的建设工程（原工商所拆除新建）。
（二）环境整治方面：一是投资600万元，全面完成张家砭镇政府至黄家沟段、五里湾至马家坬段、落雁砭至清水沟段的人居环境综合治理工程；二是全面完成平安新村、丁家沟村的道路亮化、绿化、美化工程；三是实施五里湾至卜家湾河道治理及通村公路建设工程；四是积极开展农村改厕工程。
（三）乡风文明治理方面：一是完成新建平安新村、米家硷幸福院2座，关爱居家老年人；二是持续开展扫黑除恶专项斗争，通过宣传教育、典型案例警示、重点人员摸排、及时处置涉黑涉恶人员，形成全民参与良好态势，为构建文明乡风奠定良好基础。三是继续开展第三届张家砭好人评选、开展道德类主题讲座、完善村规民约等，积极践行弘扬社会主义核心价值观，筑牢意识形态领域思想防线。四是全面开展新时代文明实践试点县工作，建立健全镇、村机构阵地，完善制度，细化志愿者分队等，广泛吸纳新时代文明实践志愿者，加强志愿者的培训力度，拓宽志愿服务领域，使我镇新时代文明实践所，作用充分发挥，实现群众需要在哪里，文明实践就到哪里，在全镇形成了一个崇德向善的新风尚；五是全面完成郝家桥家风馆的建设，并投入使用。
五、以社会大局和谐稳定为前提，竭力化解各项历史遗留问题。
由于我镇特殊的地理位置，在全镇城乡一体化推进工程中，产生诸多矛盾纠纷和历史遗留问题，为此我镇将持续加强组织领导，全面落实目标责任，将社会大局和谐稳定摆在重要位置来抓，全面化解处理好历史遗留问题：一是竭力解决甜水村的债务问题；二是着力解决丁家沟村拆迁安置历史遗留问题；三是着力解决张家砭村的易地移民搬迁历史遗留分房问题；四是力争化解十里铺村的土地纠纷历史遗留问题；五是全面做好南过境线、北过境线、307国道拓宽等遗留问题。
在做好以上重点工作的同时，我们还将积极落实各项惠民政策和惠民补贴，积极兑现辖区居民的养老金、高龄补贴、全面完成2020年医疗征缴，落实困难群众低保救助政策，使各类弱势群体的各项资金能够第一时间兑现到位，同时我镇还将加大平安乡镇创建工作宣传力度，摸排化解各类矛盾纠纷，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，营造更加和谐稳定的社会环境。
三、部门预算单位
绥德县张家砭镇人民政府部门预算仅包括：绥德县张家砭镇人民政府本级，无下属单位。纳入我镇2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，即绥德县张家砭镇人民政府本级，与2019年度一致。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
四、部门人员情况说明
张家砭镇人民政府为全额拨款的机关行政单位，现设三站六办，截止2019年年底，现有编制58人，其中行政编制34名，事业编制24名。实有在职人员83人，其中公务员31人，事业人员52人，协管员39人，无离退休人员（移交社保中心）。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1003.34万元，其中一般公共预算拨款收入792.25万元，政府性基金拨款收入211.09万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少33.66万元，主要原因是人员变化，预算调整；2020年本部门预算支出1003.34万元，其中一般公共预算拨款支出792.25万元，政府性基金拨款支出211.09万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少33.66万元，主要原因是人员变化，预算调整。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1003.34万元，其中一般公共预算拨款收入792.25万元，政府性基金拨款收入211.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少33.66万元万元，主要原因是人员变化，预算调整。2020年本部门财政拨款支出1003.34万元，其中一般公共预算拨款支出792.25万元，政府性基金拨款支出211.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少33.6万元，主要原因是人员变化预算调整；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出792.25万元，较上年减少33.66万元，主要原因是人员变化，预算调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出792.25万元，其中：
（1）行政运行（2010301）739.26万元，较上年增加20.26万元，原因是人员变化，预算调整。
（2）其他社会福利支出（2081099）52.99万元，较上年减少72.8万元，原因是统计口径不同，预算调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出792.25万元，其中：
工资福利支出（301）674.85万元，较上年减少13.25万元，原因是人员变化，预算调整。
商品和服务支出（302）113.41万元，较上年增加75.91万元，原因是统计口径变化，维修费列入，预算调整。
对个人和家庭的补助（303）4.00万元，较上年减少197.4万元，原因是统计口径不同，预算调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出792.25万元，其中：
机关工资福利支出（501）396.80万元，较上年减少401.3万元，原因是统计口径不同，预算调整。
机关商品和服务支出（502）113.41万元，较上年增加75.91万元，原因是统计口径变化，维修费列入，预算调整。
对事业单位经常性补助（505）278.05万元，较上年增加278.05万元，原因是统计口径不同，预算调整。
对个人和家庭的补助（509）4.00万元，较上年减少197.4万元，原因是统计口径不同，预算调整。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2020年本部门当年政府性基金预算支出211.09万元，较上年增加211.09万元，主要原因是统计口径不同，预算调整。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出8.35万元，较上年减少0.01万元（0.12%），减少的主要原因是压缩三公经费，减少公务支出。其中：公务接待费7.06万元，较上年减少0.01万元（0.14%），减少的主要原因是压缩三公经费，减少公务支出；公务用车运行费1.29万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是无新增购置。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出7.76万元，较上年减少0.02万元（0.26%），减少的主要原因是压缩三公经费，减少公务支出；
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出3.03万元，较上年减少0.01万元（0.33%），减少的主要原因是压缩三公经费，减少公务支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款792.25万元,当年政府性基金预算拨款211.09万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排62.60万元，较上年增加25.1万元，主要原因是两个年度统计口径不同，2019年度维修费未列入共用经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:1.机关运行经费:1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 公开报表
