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一、部门的主要职责
负责对城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、城市管网等方面的行业管理工作；负责城市户外广告设置、宣传品张贴的审批和管理工作；负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理；负责绿化补偿费的征收；拟定并组织实施全县物业管理政策和方法；指导和规范物业管理市场。下属市政管理监察大队、园林站、环卫所等3个事业单位，共有干部职工303名。
二、2018年部门主要工作任务
2018年,我局将紧紧围绕我县创建国家级卫生城市验工作，积极推进“一城五创”的工作，加强城市建设管理，加大综合整治力度，集中解决一些重点难点热点问题;增强主动协调意识，争取各方面的支持配合，形成城市管理的强大合力。要重点做好以下几项工作：
1、加大宣传教育力度，努力提高城乡干部群众的城市意识、法律意识、公德意识、环境卫生意识和精品城市意识
2、进一步强化市政管理监察工作。
3、深入开展城市环境卫生综合整治，加大街道、巷道、河道等卫生死角和路域、城乡结合部、火车站等重点部位的环境卫生专项整治工作，积极推进“城乡环卫一体化”工作的开展
4、加大资金投入，不断完善城市基础公共设施，提升城市服务功能，按计划启用火车站广场
5、以公园绿地补植改造建设为重点，着力打造精品绿化工程。
6、进一步治理店外经营、马路市场、流动摊点、乱拴乱挂、乱写乱画等有碍市容市貌的不文明现象
7、强化管理，加强城区主干道、千狮桥、火车站等重点地段的亮化工作，继续完善城市路灯照明网络建设，全天候巡查，确保亮灯率；按时完成县城夜景规划及亮化升级改造工作。
8、严厉查处各类未经审批的促销宣传活动，严厉打击私搭乱建、乱贴乱挂野广告等影响市容市貌的不法行为。
9、启动建设绥德县粪便无害化处理厂建设，继续加强污水管网改造工程和污水处理厂二期工程的建设，增强生活垃圾处理厂场和建筑垃圾填埋场的规范管理工作，为城市的发展提供更好的服务。
10、继续加强《绥德县城市管理办法》等相关法律法规的制定工作，积极探索物业管理企业备案登记和监督管理工作，不断完善城市管理相关规章制度的建设工作。
三、部门预算单位构成及人员情况说明。
事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有编制13人，在职13人。
 局机关人员情况图（单位：人）
机构设置情况：局机关现有编制13名，实有在职人数13人，局长1名，书记1名，副局长2名，还有编制人员9人，共计13人。科室9个，有办公室、财务股、广告股、工程股、污水处理股、路灯股、宣教股、信访股、督查股。
城市管理局有3个下属单位，具体下属单位如下：市政管理监察大队，园林站，环卫所。
四、国有资产占用情况及资产购置情况说明
资产总额1147.4万元，其中流动资产1012.9万元，占88.5%，固定资产134.4万元，占比11.5%，其中：专用设备80万元，通用设备20万元，家具、用具等34.4万元。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置固定资金和其他资金的相关预算。
五、预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
六、部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支编制的相关依据
1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（二）部门预算、决算情况说明。
1、2017年决算情况说明：2017年一般公共预算拨款收入3500万元，支出决算数4989万元，比2016年增加1851万，增长率58% .主要原因是受7.26洪灾影响，增加了抗洪抢险专项资金。人员基本支出主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费，印刷费，宣传费，市政维修工程等，项目支出4495.3万。主要原因是增加了抗洪抢险专项资金，全年收支平衡。
2、2018年预算情况说明：2018年预计一般公共预算拨款收入2666.9万元，比2017年减少2322.1万，下降率46%
。下降的主要原因是2017年有抗洪抢险专项收入，而今年没有专项收入预算。而且还减少了办公费和污水管网维护费等，人员基本支出主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费，印刷费，宣传费，市政维修工程等，项目支出2168.2万。主要原因是减少污水处理费，绿化美化，工程维修，环境整治等费用，收支平衡
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、2017年一般公共预算拨款收入3500万元，支出决算数4989万元，比2016年增加1851万，增长率58% .主要原因是受7.26洪灾影响，增加了抗洪抢险专项资金,以及人员工资正常晋档、个人采暖补贴提升和日常公用经费的增加。
（
（(1）支出按功能分类的明细情况
行政运行103.5万元，较上年增加3万元,主要原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标及日常公用经费增加等。
自然灾害灾后重建补助4495.3万元。
行政单位医疗2万元。
住房公积金9万元。
（2）支出按经济分类的明细情况
工资福利支出104.5万元，较上年增长6.3%，全部为人员支出，增长原因主要是按照相关政策人员工资正常晋档。
商品和服务支出379.2万元，较上年降低5%。
对个人和家庭补助支出1万元。
资本性支出4495.3万元。
2、2018年一般公共预算拨款收入和支出预计2666.9万元，较上年4989万元减少2322.1万元，下降53%，下降的主要原因是2017年有灾后重建专项收入，而今年没有专项收入预算。
（1）支出按功能分类的明细情况
行政运行114.5万元，较上年增加11万元，主要原因是增加了人员工资正常晋档和临时人员增加导致工资的增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元。
机关事业单位职业年金缴费支出3万元
行政单位医疗2万元。
住房公积金9万元。
（2）支出按经济分类的明细情况
工资福利支出115.5万元，较上年增长10%，全部为人员支出，增长原因主要是按照相关政策人员工资正常晋档以及养老金和职业年金的清算及临时工资的增加。
商品和服务支出373.2万元，较上年减支5万元，降低2%，主要是压缩了日常公用支出。
对个人和家庭补助支出1万元。
（四）“三公”经费增减变化原因说明。
2017年车辆运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33%，单位加强车辆管理，严格管控车辆出勤制度。2018年车辆运行维护费预算1.5万元，计划与上年降低0.5万。
（五）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费493.7万元，较2016年增加343万元，增加的主要原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标及日常公用经费增加等。2018年机关运行经费预计为498.7万元，较2017年增加了5万元，增加的主要原因是临时工工资的增加。
（六）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。
空表公开。
（七）政府性基金收支情况说明
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（八）国有资本经营预算收支情况说明
本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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